盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2016年度部門決算公開說明

目    錄

 

第一部分    盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室概況

一、 主要職責及機構設置

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤錦人民代表大會常務委員會辦公室2016年度部門決算報表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2016年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

四、其他重要事項說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盤錦市人民代表大會常務委員會

辦公室概況

 

一、主要職責及機構設置

盤錦市人大常委會辦公室的性質:人大常委會的綜合辦事機關。其職責有:

1.負責做好本級人民代表大會、常委會會議、主任會議、黨組會議以及其他有關會議各種文件的起草、會議記錄和會務工作。對會議決定的事項負責辦理落實，并及時報告反饋。

2.負責做好本級人大常委會日常文件材料的起草以及《會刊》、《匯編》的編輯、校對、分發(fā)工作。

3.負責做好上一級人代會期間本級代表團的服務工作;負責做好兄弟人大來參觀、交流的接待工作，以及上級人大代表來我轄區(qū)開展視察、檢查、調查活動的接待和服務工作。

4.負責做好本級人大常委會機關的行政、財務、財產管理和日常事務工作，做好離退休人員的服務工作。

5.負責本級人大常委會印鑒管理和機關的文電、機要、保密、檔案、文印等工作。

6.負責做好本級人大系統(tǒng)的通訊報道工作。

7.負責協(xié)調人大常委會各工作機構之間的工作關系，以及與其他部門之間的關系，牽頭或組織機關內部業(yè)務學習和政治學習;負責搞好與“一府兩院”辦公室的橫向聯(lián)系，積極做好區(qū)人大常委會與“一府兩院”聯(lián)席會議的準備工作和有關事宜;負責搞好同上一級人大常委會各工作委(室)及下級人大及常委會的工作聯(lián)系。

8.負責做好情況的上呈下達，為領導決策及時提供信息，當好領導的參謀助手。

9.協(xié)助做好人大代表和人民群眾的來信來訪和辦理工作，做好人大常委會組織的代表活動的后勤服務工作。

10.負責建立健全各項規(guī)章制度，加強辦公室自身建設，提高全辦人員的政治素質和業(yè)務素質，提高辦公室的整體素質和辦事效率。

11.負責辦理常委會、主任會議及常委會領導部署、安排的各項工作。

根據(jù)其部門職責，盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室機構設置如下：

盤錦市人大常委會內設辦公室（內設秘書科、行政科、財務科、老干部辦；另有事業(yè)單位培訓中心）；人事代表選舉工作委員會（內設人事任免選舉科、代表聯(lián)絡科）；研究室（內設綜合科）；信訪辦公室；財政經濟委員會掛預工委牌子（內設辦公室和預審監(jiān)督科）；城鄉(xiāng)建設委員會（內設辦公室）；農業(yè)和農村委員會（內設辦公室）；內務司法委員會（內設辦公室）；教科文衛(wèi)委員會（內設辦公室）；民族僑務外事委員會（內設辦公室）、法制委員會與法工委合署辦公（內設辦公室、立法科、備案科）。

二、部門決算單位構成

納入盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2016年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室本級。

2.盤錦市人民對外友好協(xié)會秘書處。

 

 

 

第二部分 盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2016年度部門決算公開報表

 

詳見附表：盤錦市海洋與漁業(yè)局2016年度部門決算公開表

一、2016年收支支出決算總表

二、2016年收入決算表

三、2016年支出決算表

四、2016年財政撥款收入支出決算表

五、2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2016年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2016年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2016年財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

第三部分 盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2016年度部門決算情況說明

 

 一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計2088.42萬元，包括：1.財政撥款收入1892.29萬元，其中：公共預算財政撥款收入1892.29萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入9萬元，主要是省代表經費收入。

3. 經營收入3萬元，主要是房屋出租收入。

4. 其他收入39.66萬元，主要是利息、還款收入。

5. 上年結轉和結余144.48萬元，主要是設備購置等。

（二）支出總計1913.39萬元，包括：

1.基本支出1127.54萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出764.47萬元，對個人和家庭的補助支出116.04萬元，商品和服務支出247.03萬元。

2.項目支出785.85萬元，主要包括人大會議、代表工作等業(yè)務支出。

（三）年末結轉和結余175.03萬元

主要是項目未完成等原因形成的結余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2016年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2016年度財政撥款支出1902.84萬元，其中：基本支出1127.54萬元，項目支出775.3萬元。

（二）具體情況

2016年度財政撥款支出1902.84萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出1803.02萬元，社會保障和就業(yè)支出99.82萬元，。

1.一般公共服務支出1803.02萬元，包括：

（1）行政運行1000.99萬元，主要是工資福利支出、基本公用經費等支出。

（2）一般行政管理事務412.71萬元。

（3）市人民代表大會會議165.4萬元，主要是市人民代表大會支出。

（4）代表工作47.95萬元，主要是代表培訓、視察等支出。

（5）事業(yè)運行26.73萬元，主要是事業(yè)單位支出。

（6）其他人大事務支出149.24萬元，主要是績效考核獎勵金等支出。

2.社會保障和就業(yè)支出99.82萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休99.82萬元，主要是離休人員經費等支出。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2016年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出111.42萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費27.32萬元，公務用車購置及運行維護費84.1萬元。2016年度“三公”經費支出比2015年決算減少74.48萬元，主要原因是公務用車改革后，公務用車運行維護費減少。

1. 2016年未發(fā)生出國（境）費用。

2.公務接待費27.32萬元，主要用于外省市人大調研等，2016年國內公務接待累計35批次，930人，27.32萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費84.1萬元。2016年購置公務用車0輛，年末公務用車實有量3輛。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年財政廳機關運行經費支出247.03萬元，其中：辦公費16.67萬元，印刷費8.12萬元，水費7.47萬元，電費17.82萬元，郵電費5.08萬元，取暖費35.68萬元，物業(yè)管理費9.28萬元，差旅費1.51萬元，維修（護）費5.21萬元，會議費2.42萬元，培訓費6.2萬元，公務接待費1.32萬元，勞務費1.71萬元，工會經費11.66萬元，福利費0.6萬元，公務用車運行維護費34.29萬元，其他交通費用69.89萬元，其他商品和服務支出11.99萬元，與2015年相比減少47.73萬元，主要原因是公務用車改革后，公務用車運行維護費減少。

（二）政府采購支出情況

2016年財政廳政府采購支出總額212.46萬元，其中：政府采購貨物支出26.18萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出186.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額212.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額212.46萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室資產總額787萬元，其中，流動資產160.39萬元，固定資產626.61萬元。共有車輛6輛，其中：一般公務用車3輛，掛賬3臺。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。

21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：盤錦市人民代表大會常務委員會2016年度部門決算公開說明.xls