2016年盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門決算公開

目    錄

 

第一部分    盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤錦人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2016年度部門決算報(bào)表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2016年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2016年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

第一部分 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室概況

 

一、主要職責(zé)

盤錦市人大常委會(huì)辦公室的性質(zhì):人大常委會(huì)的綜合辦事機(jī)關(guān)。其職責(zé)有:

1、負(fù)責(zé)做好本級(jí)人民代表大會(huì)、常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議、黨組會(huì)議以及其他有關(guān)會(huì)議各種文件的起草、會(huì)議記錄和會(huì)務(wù)工作。對(duì)會(huì)議決定的事項(xiàng)負(fù)責(zé)辦理落實(shí)，并及時(shí)報(bào)告反饋。2、負(fù)責(zé)做好本級(jí)人大常委會(huì)日常文件材料的起草以及《會(huì)刊》、《匯編》的編輯、校對(duì)、分發(fā)工作。3、負(fù)責(zé)做好上一級(jí)人代會(huì)期間本級(jí)代表團(tuán)的服務(wù)工作;負(fù)責(zé)做好兄弟人大來參觀、交流的接待工作，以及上級(jí)人大代表來我轄區(qū)開展視察、檢查、調(diào)查活動(dòng)的接待和服務(wù)工作。4、負(fù)責(zé)做好本級(jí)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的行政、財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理和日常事務(wù)工作，做好離退休人員的服務(wù)工作。5、負(fù)責(zé)本級(jí)人大常委會(huì)印鑒管理和機(jī)關(guān)的文電、機(jī)要、保密、檔案、文印等工作。6、負(fù)責(zé)做好本級(jí)人大系統(tǒng)的通訊報(bào)道工作。7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)人大常委會(huì)各工作機(jī)構(gòu)之間的工作關(guān)系，以及與其他部門之間的關(guān)系，牽頭或組織機(jī)關(guān)內(nèi)部業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和政治學(xué)習(xí);負(fù)責(zé)搞好與“一府兩院”辦公室的橫向聯(lián)系，積極做好區(qū)人大常委會(huì)與“一府兩院”聯(lián)席會(huì)議的準(zhǔn)備工作和有關(guān)事宜;負(fù)責(zé)搞好同上一級(jí)人大常委會(huì)各工作委(室)及下級(jí)人大及常委員的工作聯(lián)系。8、負(fù)責(zé)做好情況的上呈下達(dá)，為領(lǐng)導(dǎo)決策及時(shí)提供信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。9、協(xié)助做好人大代表和人民群眾的來信來訪和辦理工作，做好人大常委會(huì)組織的代表活動(dòng)的后勤服務(wù)工作。10、負(fù)責(zé)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)辦公室自身建設(shè)，提高全辦人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高辦公室的整體素質(zhì)和辦事效率。11、負(fù)責(zé)辦理常委會(huì)、主任會(huì)議及常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)部署、安排的各項(xiàng)工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室本級(jí)。

盤錦市人大常委會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室（內(nèi)設(shè)秘書科、行政科、財(cái)務(wù)科、老干部辦；另有事業(yè)單位培訓(xùn)中心）；人事代表選舉工作委員會(huì)（內(nèi)設(shè)人事任免選舉科、代表聯(lián)絡(luò)科）；研究室（內(nèi)設(shè)綜合科）；信訪辦公室；財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)掛預(yù)工委牌子（內(nèi)設(shè)辦公室和預(yù)審監(jiān)督科）；城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；內(nèi)務(wù)司法委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；教科文衛(wèi)委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；民族僑務(wù)外事委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）、法制委員會(huì)與法工委合署辦公（內(nèi)設(shè)辦公室、立法科、備案科）。

2. 盤錦市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)秘書處。

 

 

第二部分 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2016年度部門決算公開報(bào)表

 

第三部分 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)2088.42萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1892.29萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1892.29萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入9萬元，主要是省代表經(jīng)費(fèi)收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入3萬元，主要是房屋出租收入。

4.其他收入39.66萬元，主要是利息、還款收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余144.48萬元，主要是設(shè)備購(gòu)置等。

（二）支出總計(jì)1913.39萬元，包括：

1.基本支出1127.54萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出764.47萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出116.04萬元，商品和服務(wù)支出247.03萬元。

2.項(xiàng)目支出785.85萬元，主要包括人大會(huì)議、代表工作等業(yè)務(wù)支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余175.03萬元

主要是項(xiàng)目未完成等原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2016年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年度財(cái)政撥款支出1902.84萬元，其中：基本支出1127.54萬元，項(xiàng)目支出775.3萬元。

（二）具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出1902.84萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出1803.02萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出99.82萬元，。

1.一般公共服務(wù)支出1803.02萬元，包括：

（1）行政運(yùn)行1000.99萬元，主要是工資福利支出、基本公用經(jīng)費(fèi)等支出。

（2）一般行政管理事務(wù)412.71萬元，主要是XX等支出。

（3）人大會(huì)議165.4萬元，主要是市人民代表大會(huì)支出。

（4）代表工作47.95萬元，主要是代表培訓(xùn)、視察等支出。

（5）事業(yè)運(yùn)行26.73萬元，主要是事業(yè)單位支出。

（6）其他人大事務(wù)支出149.24萬元，主要是績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)金等支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出99.82萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休99.82萬元，主要是離休人員經(jīng)費(fèi)等支出。

 

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出111.42萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)27.32萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)84.1萬元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2015年決算減少74.48萬元，主要原因是公務(wù)用車改革后，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

1. 2016年未發(fā)生出國(guó)（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)接待費(fèi)27.32萬元，主要用于外省市人大調(diào)研等，2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)35批次，930人，27.32萬元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)84.1萬元。2016年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車實(shí)有量3輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出247.03萬元，其中：辦公費(fèi)16.67萬元，印刷費(fèi)8.12萬元，水費(fèi)7.47萬元，電費(fèi)17.82萬元，郵電費(fèi)5.08萬元，取暖費(fèi)35.68萬元，物業(yè)管理費(fèi)9.28萬元，差旅費(fèi)1.51萬元，維修（護(hù)）費(fèi)5.21萬元，會(huì)議費(fèi)2.42萬元，培訓(xùn)費(fèi)6.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.32萬元，勞務(wù)費(fèi)1.71萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.66萬元，福利費(fèi)0.6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.29萬元，其他交通費(fèi)用69.89萬元，其他商品和服務(wù)支出11.99萬元，與2015年相比減少47.73萬元，主要原因是公務(wù)用車改革后，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2016年政府采購(gòu)支出總額212.46萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出26.18萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出186.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額212.46萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額212.46萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額787萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)160.39萬元，固定資產(chǎn)626.61萬元。共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車3輛，掛賬3臺(tái)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

26.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。