關(guān)于盤錦市2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案的報(bào)告

 

 

2018年1月7日在盤錦市第八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

市財(cái)政局局長 崔建

 

各位代表：

　　我受市人民政府委托，向本次大會(huì)報(bào)告2017年全市預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。

　　一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2017年，全市財(cái)政工作堅(jiān)持以市委七屆三次全會(huì)精神為指導(dǎo)，按照市七屆人大六次會(huì)議的部署，緊緊圍繞全市“四條工作主線”和“三項(xiàng)重點(diǎn)工作”，積極組織財(cái)政收入，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，健全債務(wù)管理體制，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，推進(jìn)財(cái)政制度改革，確保民生領(lǐng)域支出，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

　　（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.一般公共預(yù)算

　　根據(jù)財(cái)政收支快報(bào)統(tǒng)計(jì)（下同），全市一般公共預(yù)算收入完成118.9億元，比上年增長18.3%。主要收入項(xiàng)目完成情況：稅收收入完成100.3億元，比上年增長22.0%；非稅收入完成18.6億元，比上年增長1.7%。分部門完成情況：國稅部門完成52.8億元，比上年增長65.0%；地稅部門完成51.0億元，比上年下降4.1%；財(cái)政部門完成15.1億元，比上年下降1.6%。

　　全市一般公共預(yù)算支出完成184.0億元，比上年增長0.5%。主要支出項(xiàng)目完成情況：農(nóng)林水事務(wù)支出完成20.2億元，比上年增長10.1%；教育支出完成18.8億元，比上年增長4.5%；科技支出完成1.3億元，比上年增長0.1%；社會(huì)保障支出完成39.5億元，比上年增長10.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成11.8億元，比上年增長3.7%。

　　按現(xiàn)行財(cái)政體制和國家有關(guān)預(yù)算政策，全市財(cái)政收支平衡情況是：財(cái)政總收入為317.1億元，其中，一般公共預(yù)算收入118.9億元，上級(jí)補(bǔ)助收入63.4億元，上年結(jié)余收入5.6億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入95.0億元，調(diào)入資金34.2億元。財(cái)政總支出為317.1億元，其中，一般公共預(yù)算支出184.0億元，上解省支出27.3億元，債務(wù)還本支出95.0億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.0億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.8億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

　　2.政府性基金預(yù)算

　　全市政府性基金收入46.5億元，比上年增長41.2%，主要是全市國有土地使用權(quán)出讓收入增加影響。加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.9億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入26.1億元、上年結(jié)余收入2.2億元，調(diào)入資金0.5億元，收入總計(jì)為76.2億元。

　　全市政府性基金支出44.4億元，比上年增長26.4%。加上債務(wù)還本支出26.1億元，調(diào)出資金4.6億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.1億元，支出總計(jì)為76.2億元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

　　全市國有資本經(jīng)營收入33.5億元,加上上年結(jié)余收入6.4億元，收入總計(jì)為39.9億元。

　　全市國有資本經(jīng)營支出18.3億元，加上調(diào)出資金0.01億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出21.6億元，支出總計(jì)為39.9億元。

　　4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入67.4億元，比上年增長2.9%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入40.0億元，比上年增長6.9%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.3億元，比上年下降25.3%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入17.9億元，比上年下降1.6%。

　　全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出75.6億元，比上年增長8.4%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出49.7億元，比上年增長9.8%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.8億元，比上年下降8.7%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出18.0億元，比上年增長4.9%。

　　（二）市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況      

　　1.一般公共預(yù)算

　　市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成49.9億元，比上年增加11.6億元，增長30.3%。主要收入項(xiàng)目完成情況：稅收收入完成41.5億元，比上年增長39.3%；非稅收入完成8.4億元，比上年下降1.3%。分部門完成情況：國稅部門完成20.3億元，比上年增長42.2%；地稅部門完成23.0億元，比上年增長34.4%；財(cái)政部門完成6.6億元，比上年下降4.8%。

    市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成70.6億元，比上年減少5.3億元，下降7.0%。主要支出項(xiàng)目完成情況：農(nóng)林水事務(wù)支出完成3.9億元，比上年下降38.5%；教育支出完成5.1億元，比上年下降17.0%；科技支出完成0.3億元，比上年增長1.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成24.7億元，比上年增長5.2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成5.4億元，比上年增長8.0%。

　　按現(xiàn)行財(cái)政體制和國家有關(guān)預(yù)算政策，市本級(jí)財(cái)政收支平衡情況是：財(cái)政總收入為176.1億元，其中，一般公共預(yù)算收入49.9億元，上級(jí)補(bǔ)助收入63.4億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19.1億元，縣區(qū)上解收入18.6億元，上年結(jié)余收入4.5億元，調(diào)入資金20.6億元。財(cái)政總支出為176.1億元，其中，一般公共預(yù)算支出70.6億元，上解省支出27.4億元，補(bǔ)助縣區(qū)支出49.9億元，債務(wù)還本支出19.1億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.0億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.1億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

　　2.政府性基金預(yù)算

　　市本級(jí)政府性基金收入2.2億元，增長15.1%,主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增加影響。加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.9億元，縣區(qū)財(cái)政上解收入2.0億元，上年結(jié)余收入0.9億元，調(diào)入資金0.1億元，收入總計(jì)為6.1億元。

　　市本級(jí)政府性基金支出1.8億元，增長45.6%。加上補(bǔ)助下級(jí)支出0.8億元，調(diào)出資金3.3億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.2億元，支出總計(jì)為6.1億元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

　　市本級(jí)國有資本經(jīng)營收入33.5億元,加上上年結(jié)余收入6.4億元，收入總計(jì)39.9億元。

　　市本級(jí)國有資本經(jīng)營支出18.3億元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年支出21.6億元，支出總計(jì)39.9億元。

　　4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入64.3億元，比上年增長2.6%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入40.0億元，比上年增長6.9%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.3億元，比上年下降25.3%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入17.9億元，比上年下降1.6%。

　　市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出73.0億元，比上年增長7.9%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出49.7億元，比上年增長9.8%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.8億元，比上年下降8.7%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出18.0億元，比上年增長4.9%。

　　二、2017年主要財(cái)政工作情況

　?。ㄒ唬?qiáng)化財(cái)政收入征管，超額完成年度任務(wù)   

　　嚴(yán)格依法依規(guī)組織財(cái)政收入，嚴(yán)禁跑冒滴漏、虛增財(cái)政收入等行為，進(jìn)一步提高收入質(zhì)量。落實(shí)征管責(zé)任，加大財(cái)政收入組織力度。加強(qiáng)組織收入調(diào)度分析，合理預(yù)測收入情況。強(qiáng)化稅源管理，密切關(guān)注重點(diǎn)行業(yè)、重大項(xiàng)目發(fā)展動(dòng)態(tài)，深挖增收潛力。加大稅收稽查力度，著力清理欠稅，防止稅收流失。強(qiáng)化非稅收入管理，確保各項(xiàng)非稅收入足額征收入庫。努力做到各項(xiàng)財(cái)政收入依法征收、應(yīng)收盡收，確保實(shí)現(xiàn)了按照年度收入預(yù)算目標(biāo)均衡入庫。全市財(cái)政收入增幅全省排名第2位，收入總量首次全省排名第4位，稅收收入占比全省排名第1位。

　?。ǘ┲С纸?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展

　　認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市一系列穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)的各項(xiàng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)政策，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。積極爭取國家、省扶持資金，全市對(duì)上爭取資金實(shí)現(xiàn)100億元，完成年度計(jì)劃的100%。市本級(jí)財(cái)政籌措調(diào)度資金22.5億元，支持了城市地下綜合管廊、高新產(chǎn)業(yè)技術(shù)園區(qū)、高端智能制造、漁業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。全市撥付支農(nóng)資金20.2億元，支持了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等項(xiàng)目建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)政策，全年減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)6.4億元。發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，撥付市金控集團(tuán)資金2億元，支持設(shè)立應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金和開展融資租賃業(yè)務(wù)，為中小微企業(yè)提供融資服務(wù)，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全年發(fā)放中小微企業(yè)擔(dān)保貸款22.9億元，進(jìn)一步緩解了中小微企業(yè)融資困難。

　　(三) 健全債務(wù)管理體制，努力化解政府債務(wù)

　　進(jìn)一步健全了政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定出臺(tái)了《盤錦市政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》，界定了政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范和化解措施。積極化解政府債務(wù)，全市通過組建企業(yè)集團(tuán)、PPP模式、預(yù)算安排等方式，完成省政府下達(dá)化債任務(wù)的158.4%。全市共置換政府債務(wù)121.1億元，完成了省下達(dá)我市考核指標(biāo)的180.7%。積極推進(jìn)債務(wù)和資產(chǎn)向企業(yè)集團(tuán)的匹配劃轉(zhuǎn)工作。推廣和運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式。今年年初，省財(cái)政廳已向財(cái)政部推薦我市為全省唯一的推廣PPP模式成效明顯城市，遼東灣新區(qū)也被推薦為推廣PPP模式成效明顯縣區(qū)。

　?。ㄋ模┞鋵?shí)各項(xiàng)惠民政策，確保民生領(lǐng)域支出

　　多渠道籌集、足額安排、及時(shí)撥付民生領(lǐng)域資金，努力確保各項(xiàng)惠民政策得到有效落實(shí)。全市各級(jí)財(cái)政撥付民生支出138億元，占財(cái)政支出的比重為75.0%。積極爭取上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助15.8億元，全市各級(jí)財(cái)政安排補(bǔ)助資金2億元，確保了全市企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。安排保障性安居工程建設(shè)資金5.2億元，申請國家開發(fā)銀行棚戶區(qū)改造貸款提款19億元，支持了棚戶區(qū)改造建設(shè)。撥付環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)2.8億元，支持城鄉(xiāng)一體化大環(huán)衛(wèi)體系建設(shè)。市財(cái)政撥付資金2.7億元，用于保障全市基層政權(quán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和鞏固美麗鄉(xiāng)村建設(shè)成果。制定出臺(tái)《盤錦市農(nóng)村居民使用燃?xì)獗趻鞝t取暖財(cái)政補(bǔ)貼資金管理暫行辦法》，安排補(bǔ)貼資金0.6億元，支持在全市農(nóng)村推廣實(shí)施燃?xì)獗趻鞝t清潔取暖，進(jìn)一步改善農(nóng)村人居環(huán)境。

　　（五）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，硬化財(cái)政預(yù)算約束

　　嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的支出預(yù)算，認(rèn)真履行調(diào)整預(yù)算法定程序，從嚴(yán)控制追加支出。堅(jiān)持量力而行原則，在優(yōu)先安排必保剛性支出的基礎(chǔ)上，對(duì)于其他政策依據(jù)充分的專項(xiàng)，結(jié)合實(shí)際需要和財(cái)力可能予以安排。認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全市“三公”經(jīng)費(fèi)同比下降24.2%，其中因公出國（境）經(jīng)費(fèi)同比下降20%，公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)同比下降25%，公務(wù)招待費(fèi)同比下降9%。大力壓縮一般性支出，節(jié)省更多的資金用于保障民生等重點(diǎn)支出。嚴(yán)控財(cái)政供養(yǎng)人員支出，對(duì)于超編人員，財(cái)政不予核撥經(jīng)費(fèi)。審核投資建設(shè)工程預(yù)決算總值3.9億元，審減值0.6億元，節(jié)約了財(cái)政資金。

    （六）推進(jìn)財(cái)政制度改革，完善財(cái)政管理機(jī)制

　　積極開展市本級(jí)存量資金清理回收工作，對(duì)于結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，一律收回統(tǒng)籌使用，共盤活財(cái)政存量資金2.5億元，提高了財(cái)政資金使用效益。加快財(cái)政支出進(jìn)度，對(duì)于預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢或預(yù)計(jì)年內(nèi)難以執(zhí)行的資金，及時(shí)調(diào)整用途，避免資金沉淀。進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革，調(diào)整市本級(jí)部門預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)了預(yù)算編制的科學(xué)性和規(guī)范性。認(rèn)真做好2018年預(yù)算編制經(jīng)濟(jì)分類改革工作，確保政府預(yù)算和部門預(yù)算嚴(yán)格對(duì)應(yīng)、有效銜接。全市各級(jí)財(cái)政部門均設(shè)立了預(yù)算公開統(tǒng)一平臺(tái)，并切實(shí)督促本級(jí)各部門及時(shí)公開部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。編制市直所有預(yù)算單位基本支出分月用款計(jì)劃，確保了各部門資金運(yùn)轉(zhuǎn)順暢。全市共完成貨物、工程和服務(wù)采購金額7.9億元，節(jié)約資金0.6億元。

　　2017年，全市各項(xiàng)財(cái)政工作完成情況較好，但是，財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些矛盾和問題，主要是：縣區(qū)財(cái)政的企業(yè)養(yǎng)老金等剛性支出壓力日益增大，財(cái)政收支矛盾較為突出，部分縣區(qū)保民生兜底出現(xiàn)困難；財(cái)政預(yù)算編制還需更加細(xì)化，財(cái)政資金配置還需進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政資金的使用績效還需不斷提升。我們高度重視這些問題，將在今后的工作中采取切實(shí)有效的措施，積極加以解決。

　　三、2018年預(yù)算草案

　　2018年是全面貫徹黨的十九大精神的第一年，也是深入貫徹落實(shí)市第七次黨代會(huì)精神的關(guān)鍵之年，編制好2018年財(cái)政收支預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)于我市加快建設(shè)國際化中等發(fā)達(dá)城市具有重要意義。2018年，雖然我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展依然面臨一些困難與壓力，但是，隨著新一輪東北老工業(yè)基地振興、遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶等國家重大戰(zhàn)略的深入實(shí)施和我省 “五大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略”、系列三年攻堅(jiān)計(jì)劃決策部署的全面施行，以及我市作為遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶主軸城市的區(qū)位優(yōu)勢、基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢等綜合發(fā)展優(yōu)勢的厚積與釋放，必將為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的平穩(wěn)較快發(fā)展提供持續(xù)有力的支撐。

　　依據(jù)《預(yù)算法》和國家、省對(duì)編制2018年預(yù)算的有關(guān)要求，2018年全市財(cái)政預(yù)算編制及財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以黨的十九大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)市委七屆七次全會(huì)暨市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，圍繞促進(jìn)我市加快建設(shè)國際化中等發(fā)達(dá)城市，貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培植壯大財(cái)源；深化財(cái)稅體制改革，推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，提高基層政府基本財(cái)力保障水平；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出，加大民生領(lǐng)域投入，進(jìn)一步增進(jìn)人民福祉；努力構(gòu)建全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績效管理；強(qiáng)化政府債務(wù)管控，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

　　（一）全市預(yù)算草案

　　1.一般公共預(yù)算

　　全市一般公共預(yù)算收入安排133.2億元，比上年增加14.3億元，增長12.0%。主要收入項(xiàng)目安排情況是：稅收收入111.4億元，比上年增長11.0%；非稅收入21.8億元，比上年增長17.7%。分部門收入安排情況是：國稅部門60.4億元，比上年增長14.3%；地稅部門54.8億元，比上年增長7.5%；財(cái)政部門18.0億元，比上年增長19.3%。

    全市一般公共預(yù)算支出安排182.7億元，比上年增加24.1億元，增長15.2%。主要支出項(xiàng)目安排情況：農(nóng)林水事務(wù)支出11.6億元，比上年增長38.9%；教育支出20.8億元，比上年增長11.9%；科技支出0.8億元，比上年增長3.0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出40.3億元，比上年增長8.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.2億元，比上年增長15.5%。

　　全市財(cái)政收支預(yù)算平衡情況是：財(cái)政總收入為221.3億元，其中，一般公共預(yù)算收入133.2億元，上級(jí)補(bǔ)助收入43.2億元，調(diào)入資金34.1億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.0億元，上年結(jié)余收入4.8億元。財(cái)政總支出為221.3億元，其中，一般公共預(yù)算支出182.7億元，上解省支出32.3億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6.3億元，為收支平衡預(yù)算。

　　2.政府性基金預(yù)算

　　全市政府性基金收入安排26.9億元，比上年下降42.2%。其中，國有土地使用權(quán)出讓收入安排24.4億元，比上年下降45.0%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.2億元，上年結(jié)余收入1.1億元，收入總計(jì)28.2億元。

　　全市政府性基金支出安排23.1億元，比上年下降11.1%。其中，國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出安排20.4億元，比上年下降12.0%。加上調(diào)出資金4.0億元，結(jié)下下年支出1.1億元，支出總計(jì)28.2億元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

　　全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排0.03億元，加上上年結(jié)余收入21.58億元，收入總計(jì)21.61億元。

　　全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排5.31億元，加上調(diào)出資金14.02億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.28億元，支出總計(jì)21.61億元。

　　4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入68.1億元，比上年增長1.1%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入40.7億元，比上年增長1.5%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.2億元，比上年下降4.4%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入17.6億元，比上年下降1.4%。

　　全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出82.2億元，比上年增長8.7%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出54.2億元，比上年增長9.0%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.9億元，比上年增長1.9%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出19.3億元，比上年增長7.2%。

　?。ǘ┦斜炯?jí)預(yù)算草案

　　1.一般公共預(yù)算

　　市本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排54.9億元，比上年增加5.0億元，增長10.0%。主要收入項(xiàng)目安排情況是：稅收收入45.5億元，比上年增長9.7%；非稅收入9.4億元，比上年增長11.2%。分部門收入安排情況是：國稅部門22.4億元，比上年增長10.0%；地稅部門25.3億元，比上年增長10.0%；財(cái)政部門7.2億元，比上年增長10.0%。

　　市本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排80.2億元，比上年增加11.4億元，增長16.5%。主要支出項(xiàng)目安排情況：農(nóng)林水事務(wù)支出4.7億元，比上年增長5.0%；教育支出7.1億元，比上年增長9.7%；科技支出0.2億元，比上年增長6.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.0億元，比上年增長13.2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.9億元，比上年增長3.2%。

　　市本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算平衡情況是：財(cái)政總收入為144.9億元，其中，一般公共預(yù)算收入54.9億元，上級(jí)補(bǔ)助收入43.3億元，下級(jí)上解收入22.6億元，上年結(jié)余收入3.1億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.0億元，調(diào)入資金15.0億元。財(cái)政總支出為144.9億元，其中，一般公共預(yù)算支出80.2億元，上解省支出32.3億元，補(bǔ)助縣區(qū)29.5億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.9億元，為收支平衡預(yù)算。

　　2.政府性基金預(yù)算

　　市本級(jí)政府性基金收入3.2億元，比上年增長44.8%。其中，國有土地使用權(quán)出讓收入2.0億元，比上年增長122.6%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.2億元，上年結(jié)余收入0.2億元，收入總計(jì)3.6億元。

　　市本級(jí)政府性基金支出安排3.4億元，比上年增長126.5%。其中，國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出2.0億元，比上年增長300.0%。加上結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.2億元，支出總計(jì)3.6億元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

　　市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排0.01億元，加上上年結(jié)余收入21.58億元，收入總計(jì)21.59億元。

　　市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排5.31億元，加上調(diào)出資金14.00億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.28億元，支出總計(jì)21.59億元。

　　4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入64.6億元，比上年增長0.6%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入40.7億元，比上年增長1.5%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.2億元，比上年下降4.4%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入17.6億元，比上年下降1.4%。

　　市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出79.4億元，比上年增長8.8%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出54.2億元，比上年增長9.0%;失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.9億元，比上年增長1.9%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出19.3億元，比上年增長7.2%。

　　四、2018年財(cái)政重點(diǎn)工作安排

　?。ㄒ唬┲M織財(cái)政收入，確保實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收

　　進(jìn)一步提高組織好財(cái)政收入對(duì)于穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生重要性的認(rèn)識(shí)，狠抓財(cái)政收入征管。強(qiáng)化對(duì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢的預(yù)測分析，結(jié)合經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢，實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥地編制收入預(yù)算。按照財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)，逐級(jí)分解落實(shí)責(zé)任。加強(qiáng)稅收收入征管，在關(guān)注存量稅源的同時(shí)，努力培植增量稅源。提高稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重，確保財(cái)政收入良性運(yùn)行。認(rèn)真查找組織財(cái)政收入的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施堵塞漏洞，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長。

　　（二）落實(shí)積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)良好發(fā)展

　　支持推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。貫徹落實(shí)《中國制造2025盤錦行動(dòng)綱要》，支持傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，大力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)工業(yè)提質(zhì)增效。支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)服務(wù)業(yè)提檔升級(jí)。支持旅游產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大，創(chuàng)建全域旅游示范區(qū)。支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，促進(jìn)現(xiàn)代立體農(nóng)業(yè)模式推廣。落實(shí)縣域經(jīng)濟(jì)三年攻堅(jiān)計(jì)劃，推進(jìn)農(nóng)墾改革，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。支持完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新，促進(jìn)科研成果加速向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。落實(shí)好結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)政策，降低企業(yè)成本，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境、激發(fā)市場活力。引導(dǎo)各類資源向遼東灣新區(qū)集聚，支持加快建設(shè)國家級(jí)新區(qū)。

　?。ㄈ┘訌?qiáng)財(cái)政支出管理，確保各項(xiàng)重點(diǎn)支出

　　嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》，堅(jiān)持先預(yù)算后支出原則，年度預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格執(zhí)行人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算，硬化預(yù)算約束，增強(qiáng)預(yù)算剛性。完善財(cái)政資金分配監(jiān)管機(jī)制，加快建立事前、事中、事后的全流程監(jiān)管體系，保障財(cái)政資金安全、規(guī)范使用。財(cái)政支出堅(jiān)持“先生活、后生產(chǎn)”原則，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，按輕重緩急排序，優(yōu)先保障工資性支出、養(yǎng)老金發(fā)放、基本民生支出、基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出、債務(wù)還本付息等必要支出。加大財(cái)政對(duì)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助力度，確保養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。支持打造美麗鄉(xiāng)村升級(jí)版，推動(dòng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。促進(jìn)教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，推動(dòng)文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持推進(jìn)健康盤錦建設(shè)，打造全民智慧健康工程。加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，支持實(shí)施藍(lán)天、碧水、凈土三大工程。支持加快智慧城市建設(shè)，提高城市管理水平。促進(jìn)全域客運(yùn)公交一體化改造，不斷增進(jìn)人民福祉。

　?。ㄋ模?qiáng)化政府債務(wù)管控，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　通過實(shí)施政府和社會(huì)資本合作(PPP)、處置閑置資產(chǎn)、預(yù)算資金安排、利用置換債券、償債準(zhǔn)備金等方式，優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，降低利息負(fù)擔(dān)，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。推進(jìn)企業(yè)集團(tuán)的組建運(yùn)行，做好政府債務(wù)資產(chǎn)的匹配劃轉(zhuǎn)工作，推動(dòng)存量債務(wù)由“政府負(fù)債”向“資產(chǎn)負(fù)債”轉(zhuǎn)變。嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)限額管理等政策，控制新增債務(wù)規(guī)模，嚴(yán)格遴選排序債券資金支持的公益性建設(shè)項(xiàng)目。完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制，主動(dòng)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，將融資平臺(tái)公司等債務(wù)和政府中長期支出責(zé)任納入監(jiān)管范圍，嚴(yán)禁違規(guī)融資或變相舉債風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到政府債務(wù)領(lǐng)域。強(qiáng)化債務(wù)預(yù)算管理，建立與財(cái)政預(yù)算銜接的各類需政府負(fù)擔(dān)的債務(wù)還本付息預(yù)算，確保政府債務(wù)及時(shí)足額償付。

　?。ㄎ澹┥罨?cái)政制度改革，推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新

　　深化財(cái)稅體制改革，積極推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。加大對(duì)基層財(cái)政的支持力度，提高基層政府基本財(cái)力保障水平。加大上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、一般公共預(yù)算非稅收入、政府性基金收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金統(tǒng)籌使用力度，優(yōu)化財(cái)政資金配置。加強(qiáng)財(cái)政資金追蹤問效，將績效管理貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行全過程，建立以績效為核心的部門資金分配和管理機(jī)制，健全預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果與資金安排掛鉤機(jī)制，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用績效。嚴(yán)格實(shí)行零基預(yù)算，細(xì)化預(yù)算編制，打破預(yù)算支出慣性，減少代編預(yù)算規(guī)模，提高年初預(yù)算批復(fù)到位率。取消預(yù)算安排與財(cái)政收支增幅或生產(chǎn)總值掛鉤和先確定支出總額再確定具體項(xiàng)目的編制方式。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，加快財(cái)政支出進(jìn)度。健全預(yù)決算信息公開長效機(jī)制，繼續(xù)通過全市各級(jí)政府和財(cái)政部門網(wǎng)站及時(shí)公開各級(jí)政府和部門預(yù)決算信息并長期保留，保證公開內(nèi)容全面、真實(shí)、完整。

　　各位代表，今年的財(cái)政工作任務(wù)依然十分艱巨，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全面貫徹落實(shí)市委七屆七次全會(huì)暨市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，攻堅(jiān)克難，奮發(fā)有為，確保全面完成年度財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為促進(jìn)我市加快建設(shè)國際化中等發(fā)達(dá)城市而努力奮斗！