2018年度部門預(yù)算公開表
| 2018年度部門收入支出預(yù)算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 編制單位： | 金額單位：萬元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款 | 1852.79 | 一、工資福利支出 | 922.07 | 一般公共服務(wù)支出 | 1537.77 |
| 二、非稅收入 | 基本工資 | 382.73 | 外交支出 | ||
| 1、納入預(yù)算管理的政府性基金收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 249.31 | 國防支出 | ||
| 2、專項(xiàng)收入 | 獎金 | 30.39 | 公共安全支出 | ||
| 3、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 績效工資 | 11.76 | 教育支出 | ||
| 4、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 社會保險(xiǎn)繳費(fèi) | 173.80 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||
| 5、罰沒收入 | 住房公積金 | 74.08 | 文化體育與傳媒支出 | ||
| 6、其他非稅收入 | 其他工資福利支出 | 社會保障和就業(yè)支出 | 197.42 | ||
| 三、上級補(bǔ)助收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 866.87 | 社會保險(xiǎn)基金支出 | ||
| 四、下級上解收入 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 244.28 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 43.52 | |
| 咨詢費(fèi) | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 25.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 會議費(fèi) | 235.00 | 農(nóng)林水支出 | |||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 20.53 | 交通運(yùn)輸支出 | |||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 資源勘探信息等支出 | ||||
| 專用材料費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
| 勞務(wù)費(fèi) | 金融支出 | ||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 國土海洋氣象等支出 | ||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 15.50 | 住房保障支出 | 74.08 | ||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 326.56 | 糧油物資儲備支出 | |||
| 三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 63.85 | 其他支出 | |||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | |||||
| 五、資本性支出 | |||||
| 六、對企業(yè)補(bǔ)助 | |||||
| 七、對社會保障基金補(bǔ)助 | |||||
| 八、其他支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 1852.79 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1852.79 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1852.79 |
| 2018年度部門收入預(yù)算表 | ||||||||
| 公開02表 | ||||||||
| 編制 單位： |
金額單位：萬元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 非稅收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 下級上解收入 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合計(jì) | 1,852.79 | 1,852.79 | ||||||
| 201 | 01 | 01 | 人大事務(wù)（人大本級） | 1,492.49 | 1,492.49 | |||
| 208 | 05 | 01 | 行政事業(yè)單位離退休 | 194.38 | 194.38 | |||
| 208 | 99 | 01 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.24 | 0.24 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 42.62 | 42.62 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房改革支出 | 72.59 | 72.59 | |||
| 201 | 01 | 50 | 人大事務(wù)（友好協(xié)會秘書處） | 45.28 | 45.28 | |||
| 208 | 05 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.60 | 2.60 | |||
| 208 | 99 | 01 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.20 | 0.20 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.90 | 0.90 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房改革支出 | 1.49 | 1.49 | |||
| 2018年度部門支出預(yù)算表 | ||||||||||||
| 公開03表 | ||||||||||||
| 編制單位：盤錦市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)委員會 | 金額單位：萬元 | |||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 對社會保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合計(jì) | 1,852.79 | 922.07 | 866.87 | 63.85 | ||||||||
| 201 | 01 | 01 | 人大事務(wù)（人大本級） | 1,492.49 | 660.46 | 832.03 | 0 | |||||
| 208 | 05 | 01 | 行政事業(yè)單位離退休 | 194.38 | 127.24 | 3.29 | 63.85 | |||||
| 208 | 99 | 01 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0 | |||||
| 210 | 11 | 01 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 42.62 | 42.62 | 0.00 | 0 | |||||
| 221 | 02 | 01 | 住房改革支出 | 72.59 | 72.59 | 0.00 | 0 | |||||
| 201 | 01 | 50 | 人大事務(wù)（友好協(xié)會秘書處） | 45.28 | 13.73 | 31.55 | 0 | |||||
| 208 | 05 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0 | |||||
| 208 | 99 | 01 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0 | |||||
| 210 | 11 | 01 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0 | |||||
| 221 | 02 | 01 | 住房改革支出 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | |||||
| 2018年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表 | |||||
| 公開04表 | |||||
| 編制單位： | 金額單位：萬元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1,852.79 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1,537.77 | 一、基本支出 | 1,220.99 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 二、外交支出 | 人員經(jīng)費(fèi) | 985.92 | ||
| 三、國防支出 | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 235.07 | |||
| 四、公共安全支出 | 二、項(xiàng)目支出 | 631.80 | |||
| 五、教育支出 | 基本建設(shè)類項(xiàng)目 | ||||
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 行政事業(yè)類項(xiàng)目 | 631.80 | |||
| 七、文化體育與傳媒支出 | |||||
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 197.42 | ||||
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 43.52 | ||||
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 支出經(jīng)濟(jì)分類 | ||||
| 十二、農(nóng)林水支出 | 工資福利支出 | ||||
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 商品和服務(wù)支出 | ||||
| 十四、資源勘探信息等支出 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||
| 十六、金融支出 | 債務(wù)利息支出 | ||||
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 基本建設(shè)支出 | ||||
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 其他資本性支出 | ||||
| 十九、住房保障支出 | 74.08 | 其他支出 | |||
| 二十、糧油物資儲備支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 二十二、債務(wù)還本支出 | |||||
| 二十三、債務(wù)付息支出 | |||||
| 本年收入合計(jì) | 1,852.79 | 本年支出合計(jì) | 1,852.79 | 本年支出合計(jì) | 1,852.79 |
| 2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表 | |||||||||||||||
| 公開05表 | |||||||||||||||
| 編制單位： | 金額單位：萬元 | ||||||||||||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入 | 本年支出 | ||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和 服務(wù)支出 |
對個(gè)人和 家庭的補(bǔ)助 |
債務(wù)利息 及費(fèi)用支出 |
資本性支出 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 對社會保障 基金補(bǔ)助 |
其他支出 | |
| 201 | 01 | 01 | 人大事務(wù)（人大本級） | 1,492.49 | 885.69 | 606.8 | 1,492.49 | 660.46 | 832.03 | 0 | |||||
| 208 | 05 | 01 | 行政事業(yè)單位離退休 | 194.38 | 194.38 | 194.38 | 127.24 | 3.29 | 63.85 | ||||||
| 208 | 99 | 01 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0 | ||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 42.62 | 42.62 | 42.62 | 42.62 | 0.00 | 0 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房改革支出 | 72.59 | 72.59 | 72.59 | 72.59 | 0.00 | 0 | ||||||
| 201 | 01 | 50 | 人大事務(wù)（友好協(xié)會秘書處） | 45.28 | 20.28 | 25 | 45.28 | 13.73 | 31.55 | 0 | |||||
| 208 | 05 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.60 | 2.6 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0 | ||||||
| 208 | 99 | 01 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.20 | 0.2 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0 | ||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.90 | 0.9 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房改革支出 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | ||||||
| 2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編制單位： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 政府 經(jīng)濟(jì)分類 |
機(jī)關(guān)工資 福利支出 （501） |
工資獎金津補(bǔ)貼 （50101） |
社會保障繳費(fèi) （50102） |
住房公積金 （50103） |
其他工資福利支出 （50199） |
機(jī)關(guān)商品 和服務(wù)支出 （502） |
辦公經(jīng)費(fèi) （50201） |
會議費(fèi) （50202） |
培訓(xùn)費(fèi) （50203） |
專用材料購置費(fèi) （50204） |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) （50205） |
公務(wù)接待費(fèi)（50206） | 因公出國費(fèi)用 （50207） |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) （50208） |
維修費(fèi) （50209） |
其他商品和服務(wù)支出 （50299） |
對個(gè)人家庭的補(bǔ)助（509） | 離退休費(fèi) （50905） |
社會福利和救助 （50901） |
助學(xué)金 （50902） |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 （50903） |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 （50999） |
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| 部門 經(jīng)濟(jì)分類 合計(jì) |
工資福利支出（301） | 商品和服務(wù)支出（302） | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（303） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小計(jì) | 基本工資 | 津貼補(bǔ)貼 | 獎金 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 職業(yè)年 金繳費(fèi) |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 其他社會保障繳費(fèi) | 住房公積金 | 伙食 補(bǔ)助費(fèi) |
醫(yī)療費(fèi) | 其他工資福利支出 | 小計(jì) | 辦公費(fèi) | 印刷費(fèi) | 手續(xù)費(fèi) | 水費(fèi) | 電費(fèi) | 郵電費(fèi) | 取暖費(fèi) | 物業(yè)管理費(fèi)差旅費(fèi) | 差旅費(fèi) | 租賃費(fèi) | 工會經(jīng)費(fèi) | 福利費(fèi) | 其他交通費(fèi)用 | 稅金及附加費(fèi)用 | 會議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | 專用材料費(fèi) | 被裝購置費(fèi) | 專用燃料費(fèi) | 咨詢費(fèi) | 勞務(wù)費(fèi) | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 因公出國費(fèi)用 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 維修費(fèi) | 其他商品和服務(wù)支出 | 小計(jì) | 離休費(fèi) | 退休費(fèi) | 退役費(fèi) | 撫恤金 | 生活補(bǔ)助 | 救濟(jì)費(fèi) | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 獎勵(lì)金 | 助學(xué)金 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 30101 | 30102 | 30103 | 30108 | 30109 | 30110 | 30111 | 30112 | 30113 | 30106 | 30114 | 30199 | 30201 | 30202 | 30204 | 30205 | 30206 | 30207 | 30208 | 30209 | 30211 | 30214 | 30228 | 30229 | 30239 | 30240 | 30215 | 30216 | 30218 | 30224 | 30225 | 30203 | 30226 | 30227 | 30217 | 30212 | 30231 | 30213 | 30299 | 30301 | 30302 | 30303 | 30304 | 30305 | 30306 | 30307 | 30309 | 30308 | 30310 | 30399 | |||||
| 201 | 01 | 01 | 人大事務(wù)（人大本級） | 885.69 | 660.46 | 380.76 | 249.31 | 30.39 | 225.23 | 36.8 | 3 | 5.75 | 14.38 | 20 | 28 | 3 | 78.3 | 11 | 5 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政事業(yè)單位離退休 | 194.38 | 127.24 | 127.24 | 3.29 | 3.29 | 63.85 | 63.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 99 | 01 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 42.62 | 42.62 | 42.62 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房改革支出 | 72.59 | 72.59 | 72.59 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 01 | 50 | 人大事務(wù)（友好協(xié)會秘書處） | 20.28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 99 | 01 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房改革支出 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表 | |||||||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||||||
| 編制單位： | 金額單位：萬元 | ||||||||||||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入 | 本年支出 | ||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和 服務(wù)支出 |
對個(gè)人和 家庭的補(bǔ)助 |
債務(wù)利息 及費(fèi)用支出 |
資本性支出 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 對社會保障 基金補(bǔ)助 |
其他支出 | |
| 無政府性基金 | |||||||||||||||
| 2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 | |||
| 公開08表 | |||
| 編制單位： | 金額單位：萬元 | ||
| 項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | 增減情況 |
| 合 計(jì) | 8.00 | 15.50 | 7.50 |
| 1、因公出國（境）費(fèi) | 0.00 | ||
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | ||
| 3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 8.00 | 15.50 | 7.50 |
| 其中: （1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8.00 | 15.50 | 7.50 |
| （2）公務(wù)用車購置費(fèi) | 0.00 | ||
| 2018年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表 | ||||||||||
| 公開09表 | ||||||||||
| 編制單位： | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)分類（類） | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目申請理由及內(nèi)容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務(wù) | 資金來源 | ||||
| 合計(jì) | 財(cái)政 撥款 |
非稅 收入 |
上級補(bǔ) 助收入 |
下級上解收入 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公 | 631.8 | 631.8 | ||||||||
| 人大（本級） | 606.8 | 606.8 | ||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 《盤錦人大》出版費(fèi) | 開展專題調(diào)研、代表視察、工作訪談等內(nèi)容期刊 | 是 | 否 | 22.4 | 22.40 | ||||
| 《人大之聲》專版經(jīng)費(fèi) | 盤錦人大信息、宣傳工作 | 否 | 否 | 10 | 10.00 | |||||
| 常委會、主任會議經(jīng)費(fèi) | 按法律規(guī)定，定期召開常委會和主任會議 | 否 | 否 | 10 | 10.00 | |||||
| 代表經(jīng)費(fèi) | 代表培訓(xùn)、訂刊、代表視察、檢查、調(diào)研等 | 否 | 否 | 58.4 | 58.40 | |||||
| 法律咨詢服務(wù)費(fèi) | 聘請法律咨詢服務(wù)人員 | 否 | 是 | 5 | 5.00 | |||||
| 環(huán)保世紀(jì)行活動經(jīng)費(fèi) | 開展全市環(huán)境資源檢查等活動 | 否 | 否 | 8 | 8.00 | |||||
| 立法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 立法專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) | 否 | 否 | 40 | 40.00 | |||||
| 人大對口單位會議經(jīng)費(fèi) | 人大對口各單位的聯(lián)席會議 | 否 | 否 | 12 | 12.00 | |||||
| 人大研究室工作經(jīng)費(fèi) | 人大信息、宣傳 | 否 | 否 | 15 | 15.00 | |||||
| 人代會經(jīng)費(fèi) | 召開人代會會議經(jīng)費(fèi) | 是 | 否 | 225 | 225 | |||||
| 設(shè)備維修維護(hù)費(fèi) | 機(jī)關(guān)復(fù)印機(jī)、電腦、空調(diào)等辦公設(shè)備維修維護(hù) | 是 | 是 | 25 | 25.00 | |||||
| 審查市直部門預(yù)算工作經(jīng)費(fèi) | 審查市直各部門預(yù)算 | 否 | 否 | 15 | 15.00 | |||||
| 調(diào)研考察費(fèi) | 赴省內(nèi)外調(diào)研考察及學(xué)習(xí)人大建設(shè)等方面的工作 | 否 | 否 | 25 | 25.00 | |||||
| 圖書資料購置 | 圖書室購置圖書資料 | 否 | 否 | 3 | 3 | |||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | 機(jī)關(guān)保安、保潔 | 是 | 是 | 28 | 28.00 | |||||
| 信訪工作經(jīng)費(fèi) | 信訪培訓(xùn)、調(diào)研、聽證會、特殊信訪案件處置 | 否 | 否 | 5 | 5.00 | |||||
| 印刷費(fèi) | 印刷各類材料、人大會刊、簡報(bào)、信息 | 是 | 否 | 20 | 20 | |||||
| 郵電補(bǔ)助費(fèi) | 補(bǔ)助郵寄費(fèi)、電話費(fèi)不足 | 否 | 否 | 20 | 20.00 | |||||
| 執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi) | 開展執(zhí)法檢查、視察活動 | 否 | 否 | 10 | 10.00 | |||||
| 重大考察及老干部活動經(jīng)費(fèi) | 重大考察及老干部活動經(jīng)費(fèi) | 否 | 否 | 50 | 50 | |||||
| 盤錦市人民對外友好協(xié)會秘書處 | 商品和服務(wù)支出 | 對外友好聯(lián)席會議 | 協(xié)調(diào)我市同外國建立和發(fā)展友好城市的關(guān)系 | 否 | 否 | 25 | 25 | |||
