關(guān)于盤錦市2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算的報(bào)告
2019年1月9日在盤錦市第八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng)崔建
各位代表：
受市政府委托，我向本次大會(huì)報(bào)告2018年全市預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席同志提出意見(jiàn)。
一、2018年預(yù)算執(zhí)行情況
2018年，全市財(cái)政工作堅(jiān)持以市委七屆七次全會(huì)暨市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神為指導(dǎo)，按照市八屆人大一次會(huì)議的部署，緊緊圍繞全市中心工作，著力組織財(cái)政收入，積極支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，強(qiáng)化政府債務(wù)管控，大力推進(jìn)財(cái)稅改革，強(qiáng)化財(cái)政資金管理，合理安排民生支出，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)良好發(fā)展。
?。ㄒ唬┤蓄A(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算
根據(jù)財(cái)政收支快報(bào)統(tǒng)計(jì)（下同），全市一般公共預(yù)算收入完成135.7億元，比上年增長(zhǎng)14.2%。主要收入項(xiàng)目完成情況：稅收收入完成109.0億元，比上年增長(zhǎng)8.6%；非稅收入完成26.7億元，比上年增長(zhǎng)44.1%。分部門完成情況：稅務(wù)部門完成112.6億元，比上年增長(zhǎng)8.5%；財(cái)政部門完成23.1億元，比上年增長(zhǎng)52.8%。
全市一般公共預(yù)算支出完成204.4億元，比上年增長(zhǎng)10.7%。主要支出項(xiàng)目完成情況：農(nóng)林水支出完成24.2億元，比上年增長(zhǎng)31.9%；教育支出完成19.9億元，比上年增長(zhǎng)5.6%；科學(xué)技術(shù)支出完成0.6億元，比上年下降29.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成40.5億元，比上年下降0.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成12.2億元，比上年增長(zhǎng)1.6%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制和國(guó)家有關(guān)預(yù)算政策，全市財(cái)政收支平衡情況是：財(cái)政總收入為336.6億元，其中，一般公共預(yù)算收入135.7億元，上級(jí)補(bǔ)助收入68.4億元，上年結(jié)余4.3億元，調(diào)入資金20.7億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.7億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入99.8億元。財(cái)政總支出為336.6億元，其中，一般公共預(yù)算支出204.4億元，上解上級(jí)支出31.6億元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.2億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年4.6億元，債務(wù)還本支出93.8億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算
全市政府性基金收入21.2億元，比上年下降54.4%，主要是全市國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入減少影響。加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.6億元，上年結(jié)余1.2億元，調(diào)入資金0.7億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8.8億元，收入總計(jì)為32.5億元。
全市政府性基金支出25.9億元，比上年下降41.5%。加上調(diào)出資金4.6億元，債務(wù)還本支出1.1億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.9億元，支出總計(jì)為32.5億元。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1.8億元,加上上年結(jié)余21.6億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.01億元，收入總計(jì)為23.4億元。
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出5.8億元，加上調(diào)出資金2.1億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年15.5億元，支出總計(jì)為23.4億元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入77.9億元，比上年增長(zhǎng)12.4%。其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入49.3億元，比上年增長(zhǎng)20.3%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.0億元，比上年下降15.5%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入18.8億元，比上年增長(zhǎng)1.0%。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出80.6億元，比上年增長(zhǎng)9.3%。其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出53.4億元，比上年增長(zhǎng)9.7%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.5億元，比上年下降24.5%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出18.6億元，比上年增長(zhǎng)6.8%。
?。ǘ┦斜炯?jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成51.5億元，比上年增長(zhǎng)3.1%。主要收入項(xiàng)目完成情況：稅收收入完成41.0億元，比上年下降1.2%；非稅收入完成10.5億元，比上年增長(zhǎng)24.7%。分部門完成情況：稅務(wù)部門完成42.7億元，比上年下降1.6%；財(cái)政部門完成8.8億元，比上年增長(zhǎng)34.3%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成79.2億元，比上年增加7.9億元，增長(zhǎng)11.0%。主要支出項(xiàng)目完成情況：農(nóng)林水支出完成10.3億元，比上年增長(zhǎng)168.3%；教育支出完成5.4億元，比上年增長(zhǎng)7.2%；科學(xué)技術(shù)支出完成0.3億元，比上年增長(zhǎng)4.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成25.5億元，比上年下降0.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成5.3億元，比上年下降1.6%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制和國(guó)家有關(guān)預(yù)算政策，市本級(jí)財(cái)政收支平衡情況是：財(cái)政總收入為262.8億元，其中，一般公共預(yù)算收入51.5億元，上級(jí)補(bǔ)助收入68.4億元，下級(jí)上解收入21.8億元，上年結(jié)余3.0億元，調(diào)入資金12.3億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.0億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入99.8億元。財(cái)政總支出為262.8億元，其中，一般公共預(yù)算支出79.2億元，上解上級(jí)支出31.6億元，補(bǔ)助下級(jí)支出52.0億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年3.2億元，債務(wù)還本支出33.1億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出63.7億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算
市本級(jí)政府性基金收入4.5億元，比上年增長(zhǎng)102.6%，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入增加影響。加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.7億元，下級(jí)上解收入0.003億元，上年結(jié)余0.2億元，調(diào)入資金0.08億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8.8億元，收入總計(jì)為14.2億元。
市本級(jí)政府性基金支出2.6億元，增長(zhǎng)48.0%。加上補(bǔ)助下級(jí)支出0.8億元，調(diào)出資金1.8億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出8.8億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.2億元，支出總計(jì)為14.2億元。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1.7億元,加上上年結(jié)余21.6億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.01億元，收入總計(jì)23.3億元。
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出5.8億元，加上調(diào)出資金2.0億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年15.5億元，支出總計(jì)23.3億元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入74.4億元，比上年增長(zhǎng)12.3%。其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入49.3億元，比上年增長(zhǎng)20.3%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.0億元，比上年下降15.5%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入18.8億元，比上年增長(zhǎng)1.0%。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出77.5億元，比上年增長(zhǎng)8.6%。其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出53.4億元，比上年增長(zhǎng)9.7%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.5億元，比上年下降24.5%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出18.6億元，比上年增長(zhǎng)6.8%。
二、2018年主要財(cái)政工作情況
?。ㄒ唬┴?cái)政預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)，收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化
認(rèn)真分析研究財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提高組織收入的前瞻性和準(zhǔn)確性。進(jìn)一步強(qiáng)化收入征管，加強(qiáng)收入分析調(diào)度，動(dòng)態(tài)監(jiān)控重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源企業(yè)經(jīng)營(yíng)及納稅情況，挖掘和培育新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)，堵塞管理漏洞，努力做到依法征收、應(yīng)收盡收，繼續(xù)鞏固做實(shí)財(cái)政收入成果，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入均衡入庫(kù)。在促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，狠抓收入質(zhì)量，優(yōu)化稅收結(jié)構(gòu)，切實(shí)增加政府可用財(cái)力。全市財(cái)政收入增幅、收入總量和收入結(jié)構(gòu)繼續(xù)保持在全省前列。
（二）發(fā)揮財(cái)政政策和資金引導(dǎo)作用，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展
認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市一系列穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)的各項(xiàng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)政策，積極支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，全市經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。全市對(duì)上爭(zhēng)取資金實(shí)現(xiàn)101.6億元，完成年度計(jì)劃的101.6%。市本級(jí)財(cái)政籌措安排重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金25億元，主要支持了高新產(chǎn)業(yè)技術(shù)園區(qū)建設(shè)、智能制造和高端裝備制造、高科技產(chǎn)業(yè)研發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)、智慧城市運(yùn)行管理等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。全市撥付支農(nóng)資金24.2億元，支持了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等項(xiàng)目建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)政策，全年減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)5.8億元。發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，為中小微企業(yè)提供融資服務(wù)，支持109戶中小微企業(yè)辦理?yè)?dān)保貸款21.6億元。
?。ㄈ┩晟凄l(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，縣鄉(xiāng)財(cái)政收入快速增長(zhǎng)
制發(fā)了《盤錦市關(guān)于完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制的意見(jiàn)》（盤政發(fā)〔2018〕4號(hào)），指導(dǎo)各縣區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)財(cái)政部門陸續(xù)出臺(tái)了完善縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制具體實(shí)施方案，努力調(diào)動(dòng)縣鎮(zhèn)招商引資、發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源、當(dāng)家理財(cái)?shù)姆e極性，做到收入和財(cái)力向鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜，適度上移鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出責(zé)任，完善轉(zhuǎn)移支付制度，因地制宜制定“飛地經(jīng)濟(jì)”稅收政策，落實(shí)“從2018年起，3年內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)新增財(cái)力全部留給鄉(xiāng)鎮(zhèn)”政策，不斷提升縣鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的內(nèi)生動(dòng)力和活力。全市各縣區(qū)一般公共預(yù)算收入完成84.2億元，同比增長(zhǎng)22.1%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入完成20.2億元，同比增長(zhǎng)58.9%，縣鄉(xiāng)財(cái)政收入分別高于全市平均增幅7.9個(gè)百分點(diǎn)和44.7個(gè)百分點(diǎn)，全市33個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中（含9個(gè)改成街道的鄉(xiāng)鎮(zhèn)）財(cái)政收入超3000萬(wàn)的18個(gè)，同比增加4個(gè)，超5000萬(wàn)的9個(gè)，同比增加3個(gè)，超億元的4個(gè)，同比增加1個(gè)。
?。ㄋ模?qiáng)化政府債務(wù)管控，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
繼續(xù)推進(jìn)存量債務(wù)置換，全年置換政府債務(wù)94.9億元（置換存量債務(wù)53.3億元，置換債券類債務(wù)41.6億元），存量債務(wù)置換率達(dá)99%。年初以來(lái)，通過(guò)向企業(yè)集團(tuán)劃轉(zhuǎn)、預(yù)算安排資金等方式化解政府債務(wù)，提前超額完成了省下達(dá)我市的20億元全年化債任務(wù)。加強(qiáng)債務(wù)監(jiān)控和預(yù)警，提高債務(wù)預(yù)警頻次，從季報(bào)制改為月報(bào)制，對(duì)償債風(fēng)險(xiǎn)較高地區(qū)，提前3個(gè)月發(fā)出預(yù)警提示，努力做到風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告和早處置，全市未發(fā)生一筆債務(wù)違約，有效維護(hù)了政府信譽(yù)。
?。ㄎ澹┍P活財(cái)政存量資金，提高資金配置效率
為優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高財(cái)政資金使用效益，制發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財(cái)政存量資金工作的意見(jiàn)》（盤政辦發(fā)〔2018〕15號(hào)），對(duì)市直所有預(yù)算單位存量資金進(jìn)行了檢查核實(shí)、清理回收。清理核查覆蓋市直所有預(yù)算單位的所有財(cái)政性資金，不留死角，力求最大限度盤活財(cái)政存量資金。在清理盤活財(cái)政結(jié)余資金的過(guò)程中，實(shí)行一手抓資金回收，一手抓賬戶清理。制發(fā)了《關(guān)于清理撤銷預(yù)算單位其他資金賬戶的通知》（盤財(cái)庫(kù)〔2018〕173號(hào)），現(xiàn)已將除黨費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及必要保留賬戶外的其他資金賬戶全部撤銷，共計(jì)回收財(cái)政存量資金10.6億元。
?。?shù)立過(guò)“緊日子”思想，從嚴(yán)加強(qiáng)支出管理
為嚴(yán)格控制一般性支出，強(qiáng)化財(cái)政支出管理，制發(fā)了《關(guān)于樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，從嚴(yán)加強(qiáng)支出管理的意見(jiàn)》（盤委辦〔2018〕32號(hào)）。積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，嚴(yán)控行政運(yùn)行成本，全面強(qiáng)化預(yù)算約束，切實(shí)用好財(cái)政資金。將市直各預(yù)算單位項(xiàng)目支出一律按不低于10%的幅度壓減，實(shí)際壓減2.4億元，壓減幅度13.5%，節(jié)省了更多的資金用于防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全市“三公”經(jīng)費(fèi)同比下降18.6%。審核投資建設(shè)工程預(yù)決算總值12.2億元，審減值0.9億元，節(jié)約了財(cái)政資金。
?。ㄆ撸┍Ｕ厦裆I(lǐng)域支出，落實(shí)各項(xiàng)惠民政策
多渠道籌集、足額安排、及時(shí)撥付民生領(lǐng)域資金，努力確保各項(xiàng)惠民政策得到有效落實(shí)。全市各級(jí)財(cái)政撥付的民生支出占財(cái)政支出的比重為75%。全市養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)征繳收入24.0億元，完成省政府下達(dá)的20.7億元征繳計(jì)劃的115.9%。積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助24.2億元，全市各級(jí)財(cái)政安排補(bǔ)助資金3億元，確保了全市企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。各縣區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)申請(qǐng)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行棚戶區(qū)改造貸款提款20億元，撥付保障性安居工程建設(shè)資金3億元。安排資金17.2億元，支持了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)、城鄉(xiāng)一體化大環(huán)衛(wèi)體系建設(shè)等。
2018年，全市各項(xiàng)財(cái)政工作完成情況較好，但是，財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些矛盾和問(wèn)題，主要是：收支矛盾加劇，可支配財(cái)力不足；對(duì)外借（墊）款占?jí)簢?guó)庫(kù)資金較大，嚴(yán)重影響預(yù)算執(zhí)行；養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收不抵支，基金支付風(fēng)險(xiǎn)逐年加大；債務(wù)規(guī)模較大，償債壓力日益凸顯；財(cái)政支出結(jié)構(gòu)還需進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政資金使用績(jī)效還需不斷提升。我們高度重視這些問(wèn)題，將在今后的工作中采取切實(shí)有效的措施，積極加以解決。
三、2019年預(yù)算草案
2019年是全面貫徹習(xí)近平總書(shū)記在遼寧考察時(shí)和在深入推進(jìn)東北振興座談會(huì)上的重要講話精神的第一年，也是決勝全面建成小康社會(huì)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年，編制好2019年財(cái)政收支預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)于加快推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。
依據(jù)《預(yù)算法》和國(guó)家、省對(duì)編制2019年預(yù)算的有關(guān)要求，2019年全市財(cái)政預(yù)算編制及財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記在遼寧考察時(shí)和在深入推進(jìn)東北振興座談會(huì)上的重要講話精神，按照市委七屆九次、十次全會(huì)的部署，聚焦“四個(gè)短板”“六項(xiàng)重點(diǎn)工作”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)積極的財(cái)政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作；圍繞財(cái)政增收抓稅收，圍繞增加稅收促產(chǎn)業(yè)發(fā)展；支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；完善債務(wù)管理機(jī)制，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控；從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，進(jìn)一步壓減非急需非剛性支出；深化財(cái)政體制改革，全面實(shí)施績(jī)效管理；健全盤活財(cái)政存量資金長(zhǎng)效管理機(jī)制，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行；不斷改進(jìn)民生工作，持續(xù)提升民生福祉，全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
?。ㄒ唬┤蓄A(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算
全市一般公共預(yù)算收入安排149.2億元，比上年增加13.5億元，增長(zhǎng)10.0%。主要收入項(xiàng)目安排情況是：稅收收入122.2億元，比上年增長(zhǎng)12.1%；非稅收入27.0億元，比上年增長(zhǎng)1.1%。分部門收入安排情況是：稅務(wù)部門126.2億元，比上年增長(zhǎng)12.0%；財(cái)政部門23.0億元，比上年下降0.2%。
全市一般公共預(yù)算支出安排193.7億元，比上年增加10.9億元，增長(zhǎng)6.0%。主要支出項(xiàng)目安排情況：農(nóng)林水支出12.0億元，比上年增長(zhǎng)3.7%；教育支出21.1億元，比上年增長(zhǎng)1.4%；科學(xué)技術(shù)支出0.8億元，比上年增長(zhǎng)1.0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出40.8億元，比上年增長(zhǎng)1.3%；衛(wèi)生健康支出11.8億元，比上年增長(zhǎng)5.3%。
全市財(cái)政收支預(yù)算平衡情況是：財(cái)政總收入為230.8億元，其中，一般公共預(yù)算收入149.2億元，上級(jí)補(bǔ)助收入42.6億元，上年結(jié)余4.6億元，調(diào)入資金32.2億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.2億元。財(cái)政總支出為230.8億元，其中，一般公共預(yù)算支出193.7億元，上解上級(jí)支出34.6億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2.5億元，為收支平衡預(yù)算。
2、政府性基金預(yù)算
全市政府性基金收入安排22.0億元，比上年增長(zhǎng)3.7%。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排20.1億元，比上年增長(zhǎng)5.1%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.3億元，上年結(jié)余0.8億元，收入總計(jì)23.1億元。
全市政府性基金支出安排19.5億元，比上年下降15.5%。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出安排16.1億元，比上年下降21.3%。加上調(diào)出資金3.1億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.5億元，支出總計(jì)23.1億元。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排0.1億元，加上上年結(jié)余15.5億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.05億元，收入總計(jì)15.6億元。
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出安排5.3億元，加上調(diào)出資金10.3億元，支出總計(jì)15.6億元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入79.2億元，比上年增長(zhǎng)1.7%。其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入49.6億元，比上年增長(zhǎng)0.6%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.0億元，比上年增長(zhǎng)0.5%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入19.4億元，比上年增長(zhǎng)3.0%。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出87.3億元，比上年增長(zhǎng)8.3%。其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出58.7億元，比上年增長(zhǎng)10.0%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.5億元，比上年增長(zhǎng)2.2%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出19.4億元，比上年增長(zhǎng)4.5%。
?。ǘ┦斜炯?jí)預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排53.2億元，比上年增加1.7億元，增長(zhǎng)3.3%。主要收入項(xiàng)目安排情況是：稅收收入42.6億元，比上年增長(zhǎng)4.1%；非稅收入10.6億元，比上年增長(zhǎng)0.5%。分部門收入安排情況是：稅務(wù)部門44.4億元，比上年增長(zhǎng)4.1%；財(cái)政部門8.8億元，比上年下降0.4%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排78.5億元，比上年減少1.7億元，下降2.1%。主要支出項(xiàng)目安排情況：農(nóng)林水支出4.8億元，比上年增長(zhǎng)1.8%；教育支出7.4億元，比上年增長(zhǎng)3.0%；科學(xué)技術(shù)支出0.3億元，比上年增長(zhǎng)24.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.6億元，比上年增長(zhǎng)2.1%；衛(wèi)生健康支出5.9億元，比上年增長(zhǎng)0.2%。
市本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算平衡情況是：財(cái)政總收入為142.7億元，其中，一般公共預(yù)算收入53.2億元，上級(jí)補(bǔ)助收入42.6億元，下級(jí)上解收入25.4億元，上年結(jié)余3.2億元，調(diào)入資金18.3億元。財(cái)政總支出為142.7億元，其中，一般公共預(yù)算支出78.5億元，上解省支出34.6億元，補(bǔ)助縣區(qū)27.5億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2.1億元，為收支平衡預(yù)算。
2、政府性基金預(yù)算
市本級(jí)政府性基金收入3.3億元，比上年下降26.4%。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入2.2億元，比上年下降30.3%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.3億元，上年結(jié)余0.2億元，收入總計(jì)3.8億元。
市本級(jí)政府性基金支出安排3.7億元，比上年增長(zhǎng)8.2%。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出2.2億元，比上年增長(zhǎng)9.5%。加上結(jié)轉(zhuǎn)下年0.1億元，支出總計(jì)3.8億元。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排0.05億元，加上上年結(jié)余收入15.5億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.05億元，收入總計(jì)15.5億元。
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出安排5.3億元，加上調(diào)出資金10.2億元，支出總計(jì)15.5億元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入75.2億元，比上年增長(zhǎng)1.1%。其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入49.6億元，比上年增長(zhǎng)0.6%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.0億元，比上年增長(zhǎng)0.5%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入19.4億元，比上年增長(zhǎng)3.0%。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出84.0億元，比上年增長(zhǎng)8.4%。其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出58.7億元，比上年增長(zhǎng)10.0%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.5億元，比上年增長(zhǎng)2.2%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出19.4億元，比上年增長(zhǎng)4.5%。
四、2019年財(cái)政重點(diǎn)工作安排
?。ㄒ唬﹪@財(cái)政增收抓稅收，圍繞增加稅收促產(chǎn)業(yè)發(fā)展
一是依法抓好財(cái)政收入。認(rèn)真查找組織收入的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施堵塞征繳漏洞，切實(shí)做到各項(xiàng)財(cái)政收入依法征收、應(yīng)收盡收、均衡入庫(kù)。二是強(qiáng)化重點(diǎn)稅源管理。密切跟蹤重點(diǎn)行業(yè)、重大投資項(xiàng)目進(jìn)展動(dòng)態(tài)，全面采集企業(yè)涉稅數(shù)據(jù)信息。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)“一對(duì)一”監(jiān)管，把握行業(yè)整體運(yùn)行的動(dòng)態(tài)和特點(diǎn)，重點(diǎn)監(jiān)控主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)增減變動(dòng)情況，加強(qiáng)趨勢(shì)研判和預(yù)警預(yù)報(bào)，增強(qiáng)組織收入工作統(tǒng)籌調(diào)控能力。三是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，夯實(shí)財(cái)稅增收基礎(chǔ)。在發(fā)揮傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)上做文章，在培育增長(zhǎng)新動(dòng)能上下功夫，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、融合互動(dòng)；落實(shí)“鏈長(zhǎng)制”，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈由中低端向高端躍升，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和競(jìng)爭(zhēng)力；推動(dòng)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大稅源基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)財(cái)稅收入持續(xù)增長(zhǎng)。
（二）支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)壯大和鄉(xiāng)村振興
落實(shí)積極的財(cái)政政策，大力對(duì)上爭(zhēng)取新時(shí)代支持東北全面振興和支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的財(cái)政政策和資金。落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，進(jìn)一步降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)成本，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。支持發(fā)展“飛地經(jīng)濟(jì)”，實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，落實(shí)國(guó)家對(duì)企業(yè)研發(fā)支出加計(jì)扣除等稅收優(yōu)惠政策，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。落實(shí)縣域經(jīng)濟(jì)三年攻堅(jiān)計(jì)劃，推動(dòng)縣域產(chǎn)業(yè)發(fā)展和特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展，支持推進(jìn)農(nóng)墾改革，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。加大對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村的投入力度，落實(shí)好以綠色生態(tài)為導(dǎo)向的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。支持發(fā)展高效節(jié)水灌溉，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求，大力支持農(nóng)村事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)城鄉(xiāng)融合、協(xié)調(diào)發(fā)展。
?。ㄈ┩晟苽鶆?wù)管理機(jī)制，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控
一是多措并舉，化解存量債務(wù)。在保持隱性債務(wù)規(guī)模不增加的前提下，對(duì)暫時(shí)難以償還的隱性債務(wù)，通過(guò)續(xù)貸、展期、債務(wù)重組等方式化解資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)。二是規(guī)范管控隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全面摸清債務(wù)底數(shù)，嚴(yán)格清理核實(shí)隱性債務(wù)存量，確保債務(wù)規(guī)模“只減不增”。通過(guò)統(tǒng)籌經(jīng)營(yíng)收入、財(cái)政補(bǔ)助收入、處置資產(chǎn)等方式籌集資金，將償債責(zé)任主體變更為市場(chǎng)化主體，有效控制總體債務(wù)規(guī)模，減輕政府當(dāng)期償債壓力。三是規(guī)范融資舉債行為。明確違法違規(guī)舉債負(fù)面清單，堅(jiān)決制止違法違規(guī)融資擔(dān)保行為。結(jié)合發(fā)展實(shí)際和償債能力，適度申請(qǐng)新增債券，提高債券資金使用效益，確保重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求。將融資平臺(tái)公司盡快轉(zhuǎn)型為市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的國(guó)有企業(yè)，依法合規(guī)開(kāi)展市場(chǎng)化融資，防范融資平臺(tái)公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)向政府轉(zhuǎn)移。
?。ㄋ模膰?yán)從緊編制2019年部門預(yù)算，進(jìn)一步壓減非急需、非剛性支出
一是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，繼續(xù)壓減市直各預(yù)算單位項(xiàng)目支出額度。嚴(yán)格控制市直部門預(yù)算支出額度，在2018年各預(yù)算單位項(xiàng)目支出壓減10%的基礎(chǔ)上，編報(bào)的2019年部門預(yù)算項(xiàng)目支出總額按不低于10%的壓減幅度控制。二是保障機(jī)構(gòu)改革后部門履職需要，合理合規(guī)做好預(yù)算編報(bào)工作。機(jī)構(gòu)職責(zé)在部門間劃轉(zhuǎn)的，原則上不新增安排支出；機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)或職責(zé)減少的，相應(yīng)減少支出；新設(shè)機(jī)構(gòu)或職責(zé)增加的，通過(guò)現(xiàn)有預(yù)算調(diào)劑解決,確保機(jī)構(gòu)改革后預(yù)算項(xiàng)目總額達(dá)到壓縮額度。三是各縣區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥地編制收入預(yù)算，遵循“先生活、后生產(chǎn)”原則編制支出預(yù)算，原則上改革后部門預(yù)算只減不加。全面實(shí)行“零基”預(yù)算，2019年項(xiàng)目支出預(yù)算總額相比上年要按不低于10%的幅度壓減。
（五）深化財(cái)政體制改革，全面實(shí)施績(jī)效管理
一是推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。制定《基本公共服務(wù)領(lǐng)域市與縣區(qū)共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案》，確定市與縣區(qū)基本公共服務(wù)領(lǐng)域共同財(cái)政事權(quán)保障標(biāo)準(zhǔn)和分擔(dān)方式，建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、標(biāo)準(zhǔn)合理、保障有力的市與縣區(qū)基本公共服務(wù)制度體系和保障機(jī)制。二是加大財(cái)政資金績(jī)效管理力度。一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全部實(shí)行績(jī)效管理，設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，編報(bào)績(jī)效預(yù)算，開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控和績(jī)效自評(píng)。強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用，建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與資金分配、下年度資金安排掛鉤機(jī)制，避免出現(xiàn)資金閑置沉淀和損失浪費(fèi)。對(duì)于達(dá)不到績(jī)效目標(biāo)、評(píng)價(jià)結(jié)果整體較差或未按要求實(shí)施整改的項(xiàng)目，原則上減少預(yù)算安排，直至取消預(yù)算安排。三是加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加快財(cái)政資金下達(dá)和撥付進(jìn)度，減少資金滯留。
?。┙∪P活財(cái)政存量資金長(zhǎng)效管理機(jī)制，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行
一是加大清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金力度。在保障資金安全的前提下，進(jìn)一步清理國(guó)庫(kù)占?jí)嘿Y金，避免形成新增結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)資金。將盤活和壓縮的資金，主要用于保障基本民生等重點(diǎn)剛性支出，減輕財(cái)政支出壓力。二是結(jié)合機(jī)構(gòu)改革清理各部門資金賬戶。以黨政群和公益性事業(yè)單位優(yōu)化整合為契機(jī)，在前一階段清理財(cái)政存量資金和財(cái)政賬戶的基礎(chǔ)上，對(duì)各改革部門財(cái)政賬戶進(jìn)行清理、歸并，防止產(chǎn)生新的財(cái)政存量資金；對(duì)新成立的單位，嚴(yán)格把關(guān)賬戶的開(kāi)立，從嚴(yán)控制單位銀行賬戶的數(shù)量，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。三是建立健全長(zhǎng)效管理機(jī)制。既注重事前預(yù)防、事中監(jiān)控，也注重事后督查和問(wèn)責(zé)。同時(shí)，堅(jiān)持用好審計(jì)發(fā)現(xiàn)、審計(jì)分析、審計(jì)結(jié)論、審計(jì)建議，建立健全盤活財(cái)政存量資金和清理財(cái)政賬戶工作長(zhǎng)效機(jī)制，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
（七）不斷改進(jìn)民生工作，持續(xù)提升民生福祉
堅(jiān)持盡力而為、量力而行和先生活、后生產(chǎn)原則，綜合考慮經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平、財(cái)政承受能力等實(shí)際情況，合理安排民生工程和項(xiàng)目，確保各項(xiàng)民生資金及時(shí)足額撥付到位，集中力量做好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，切實(shí)辦好各項(xiàng)民生實(shí)事。強(qiáng)化保費(fèi)征繳，加大政府投入，積極做好中央調(diào)劑金爭(zhēng)取工作等，確保養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。促進(jìn)教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，推動(dòng)文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，鞏固和擴(kuò)大宜居鄉(xiāng)村建設(shè)成果。支持推進(jìn)健康盤錦建設(shè)，打造全民智慧健康工程。支持加快智慧城市建設(shè)，提高城市管理水平。促進(jìn)全域客運(yùn)公交一體化改造，不斷增進(jìn)人民福祉。做好掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)保障工作，助力掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)扎實(shí)開(kāi)展。
各位代表，今年的財(cái)政工作任務(wù)依然十分艱巨，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全面貫徹落實(shí)市委七屆九次、十次全會(huì)精神，解放思想，創(chuàng)新實(shí)干，聚焦矛盾，精準(zhǔn)發(fā)力，確保全面完成年度財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展而不懈努力！
附件：
1、盤錦市2018年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表
2、盤錦市2018年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表
3、市本級(jí)2018年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表
4、市本級(jí)2018年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表
5、盤錦市2018年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情
況表
6、盤錦市2018年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情
況表
7、市本級(jí)2018年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情
況表
8、市本級(jí)2018年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情
況表
9、盤錦市2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入執(zhí)行
情況表
10、盤錦市2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)
行情況表
11、市本級(jí)2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入執(zhí)
行情況表
12、市本級(jí)2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)
行情況表
13、盤錦市2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)
行情況表
14、盤錦市2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)
行情況表
15、市本級(jí)2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)
行情況表
16、市本級(jí)2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)
行情況表
17、盤錦市2019年一般公共預(yù)算收入預(yù)算表
18、盤錦市2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
19、市本級(jí)2019年一般公共預(yù)算收入預(yù)算表
20、市本級(jí)2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
21、盤錦市2019年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表
22、盤錦市2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
23、市本級(jí)2019年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表
24、市本級(jí)2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
25、盤錦市2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)
算表
26、盤錦市2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)
算表
27、市本級(jí)2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)
算表
28、市本級(jí)2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)
算表
29、盤錦市2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)
算表
30、盤錦市2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)
算表
31、市本級(jí)2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)
算表
32、市本級(jí)2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)
算表
