盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2019年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2019年度部門預算報表
一、2019年度部門收入支出預算總表
二、2019年度部門收入預算表
三、2019年度部門支出預算表
四、2019年度財政撥款收入支出預算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出預算表
八、2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表
九、2019年度綜合預算項目支出表
十、2019年度項目支出預算績效目標情況表
第三部分 盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2019年度部門預算相關情況說明
一、2019年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產占用情況說明
六、項目預算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室部門概況
一、 部門主要職責
盤錦市人大常委會辦公室的性質:人大常委會的綜合辦事機關。其職責有:
1、負責做好本級人民代表大會、常委會會議、主任會議、黨組會議以及其他有關會議各種文件的起草、會議記錄和會務工作。對會議決定的事項負責辦理落實，并及時報告反饋。2、負責做好本級人大常委會日常文件材料的起草以及《會刊》、《匯編》的編輯、校對、分發(fā)工作。3、負責做好上一級人民代表大會期間本級代表團的服務工作;負責做好兄弟人大來參觀、交流的接待工作，以及上級人大代表來我轄區(qū)開展視察、檢查、調查活動的接待和服務工作。4、負責做好本級人大常委會機關的行政、財務、財產管理和日常事務工作，做好離退休人員的服務工作。5、負責本級人大常委會印鑒管理和機關的文電、機要、保密、檔案、文印等工作。6、負責做好本級人大系統(tǒng)的通訊報道工作。7、負責協(xié)調人大常委會各工作機構之間的工作關系，以及與其他部門之間的關系，牽頭或組織機關內部業(yè)務學習和政治學習;負責搞好與“一府兩院”辦公室的橫向聯(lián)系，積極做好區(qū)人大常委會與“一府兩院”聯(lián)席會議的準備工作和有關事宜;負責搞好同上一級人大常委會各工作委(室)及下級人大及常委員的工作聯(lián)系。8、負責做好情況的上呈下達，為領導決策及時提供信息，當好領導的參謀助手。9、協(xié)助做好人大代表和人民群眾的來信來訪和辦理工作，做好人大常委會組織的代表活動的后勤服務工作。10、負責建立健全各項規(guī)章制度，加強辦公室自身建設，提高全辦人員的政治素質和業(yè)務素質，提高辦公室的整體素質和辦事效率。11、負責辦理常委會、主任會議及常委會領導部署、安排的各項工作。
二、機構設置情況
根據本部門主要職責，內設機構如下：
盤錦市人大常委會內設辦公室（內設秘書科、行政科、財務科、老干部辦；另有事業(yè)單位培訓中心）；人事代表選舉工作委員會（內設人事任免選舉科、代表聯(lián)絡科）；研究室（內設綜合科）；信訪辦公室；財政經濟委員會掛預工委牌子（內設辦公室和預審監(jiān)督科）；城鄉(xiāng)建設委員會（內設辦公室）；農業(yè)和農村委員會（內設辦公室）；內務司法委員會（內設辦公室）；教科文衛(wèi)委員會（內設辦公室）；民族僑務外事委員會（內設辦公室）、法制委員會與法工委合署辦公（內設辦公室、立法科、備案科）。
三、部門預算單位構成
根據《關于批復2019年市本級部門綜合預算的通知》（盤財預發(fā)[2019]6號）要求，納入盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2019年度部門預算編制范圍的二級單位包括：
1. 盤錦市人民代表大會常務委員會機關本級
第二部分 盤錦市
2019年度部門預算公開報表
公開01表：2019年度部門收入支出預算總表
公開02表：2019年度部門收入預算表
公開03表：2019年度部門支出預算表
公開04表：2019年度財政撥款收入支出預算表
公開05表：2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
公開06表：2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算表
公開07表：2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出預算表
公開08表：2019年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表
公開09表：2019年度綜合預算項目支出表
公開10表：2019年度項目支出預算績效目標情況表
第三部分盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2019年度部門預算相關情況說明
一、2019年部門預算收支情況總體說明
根據《關于批復2019年市本級部門綜合預算的通知》（盤財預發(fā)[2019]6號）要求：
1.收入預算1765.77萬元。其中，財政撥款1765.77萬元，非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，下級上解收入0萬元。
2.支出預算1765.77萬元。其中，工資福利支出1021.54萬元，商品和服務支出721.33萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出22.9萬元。
3.與2018年度預算比，收入（財政撥款收入）減少87.02萬元，下降4%；支出（財政撥款支出）減少87.02萬元，下降4%。原因是離休人員經費由社保統(tǒng)管原因造成本年度基本支出預算減少。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2019年度“三公”經費預算支出24.46萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費13.46萬元，公務用車購置及運行費11萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費11萬元）。
2019年度“三公”經費預算支出比2018年度增加7.5萬元，其中公務接待費同比增加13.46萬元，主要是2019年公務接待任務多。公務用車運行費同比減少4.5萬元，主要原因是減少公務車一臺。
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
2019年機關運行經費預算安排244.95萬元，比2018年預算增加17.5萬元，增長7%，主要原因人員增加。其中：辦公費30.7萬元、印刷費3.55萬元、水、電費20.44萬元、郵電費23萬元、維修費22萬元、差旅費3萬元、工會經費13.72萬元、福利費1.09元、公務用車運行維護費11萬元，交通補貼91.31萬元,勞務費9萬元，公務接待費1.46萬元，其他商品和服務支持12.68萬元。
四、政府采購安排情況說明
根據《關于批復2019年市本級部門綜合預算的通知》（盤財預發(fā)[2019]6號），支出預算中政府采購預算200萬元，政府購買服務預算220萬元。
分項目如下：
1.政府采購：200萬元
人代會費用180萬元
印刷費20萬元
2.政府購買服務220萬元
人代會費用180萬元
法律咨詢服務費5萬元
設備維修維護費17萬元
物業(yè)管理費18萬元
五、國有資產占用情況說明
截至2018年12月31日，盤錦市盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室部門資產總額12678305元，其中，流動資產6099946元，固定資產6578359元。固定資產中共有車輛5輛（一般公務用車2輛，待報廢3輛），價值1644000元。
六、項目預算績效目標情況說明
根據預算績效管理要求，盤錦市盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2019年應編制績效目標的項目共25個，實際編制績效目標的項目共25個，涉及資金499.28萬元，其中人大會議已完成，項目績效目標和績效指標均為滿意。其他項目在第三季度前完成。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農林水事務（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術開發(fā)區(qū)、中西部經濟技術開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
