關于盤錦市2019年上半年財政預算 執(zhí)行情況的報告

2019年7月25日在盤錦市第八屆人民代表大會

常務委員會第十三次會議上

市財政局局長崔建

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

　　受市政府委托，我向本次人大常委會報告2019年上半年財政執(zhí)行情況，請予審議。

　　一、2019年上半年財政預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況

　　上半年，全市一般公共預算收入79.8億元，為預算的53.5%，增長6.1%。其中：稅收收入61.7億元，為預算的50.4%，占一般公共預算收入的77.3%，增長0.5%；非稅收入18.1億元，為預算的67.1%，增長31.5%。

　　市本級一般公共預算收入25.9億元，為預算的48.6%，下降16.0%。其中：稅收收入20.3億元，為預算的47.7%，下降12.7%。非稅收入5.6億元，為預算的52.3%，下降26.3%。

　　全市一般公共預算支出96.9億元，為預算的50.1%，增長11.3%。其中：市本級一般公共預算支出38.4億元，為預算的48.9%，增長15.2%。

　　重點支出情況：一般公共服務支出8.2億元，下降2.2%；農林水支出完成6.2億元，增長3.0%；教育支出完成8.7億元，下降4.6%；科學技術支出完成0.1億元，下降65.1%；社會保障和就業(yè)支出完成26.3億元，增長23.6%。

　?。ǘ┱曰鹗罩?zhí)行情況

　　全市政府性基金收入23.5億元，為預算的106.6%，增長199.9%。其中：國有土地使用權出讓收入21.8億元，增長209.4%。

　　全市政府性基金支出17.0億元，為預算的87.1%，增長182.4%，其中，國有土地使用權出讓相關支出16.3億元，增長224.0%。

　　市本級政府性基金收入0.7億元，為預算的22.3%，下降62.1%。市本級政府性基金支出0.2億元，為預算的6.0%，下降82.3%。

　　（三）國有資本經營預算收支執(zhí)行情況

　　全市國有資本經營預算收入0.0億元。全市國有資本經營預算支出2.6億元，為預算的49.4%，下降15.9%。上半年，各縣區(qū)未發(fā)生國有資本經營預算收支，市本級國有資本經營預算收支數同全市收支數相同。

    （四）社會保險基金收支執(zhí)行情況

　　全市社會保險基金預算收入完成48.2億元，為預算的60.9%，增長17.6%。全市社會保險基金預算支出完成38.7億元，為預算的44.3%，增長16.4%。

　　市本級社會保險基金預算收入完成45.9億元，為預算的61.0%，增長15.8%。市本級社會保險基金預算支出完成37.7億元，為預算的44.9%，增長17.3%。

　　二、2019年上半年主要財政工作情況

　　上半年，全市財政工作按照市委七屆十次全會暨經濟工作會議要求，全面落實新發(fā)展理念和“四個著力”“三個推進”，努力做好穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作，促進了全市經濟社會良好發(fā)展。

　?。ㄒ唬┐罅M織財政收入，收入總量保持全省前列

　　加強收入分析調度，動態(tài)監(jiān)控重點行業(yè)、重點稅源企業(yè)經營及納稅情況，堵塞管理漏洞，防止稅收流失。優(yōu)化財政收入結構，提高財政收入質量，努力做到依法征收、應收盡收。上半年，全市財政收入總量居全省第4位，稅收占比居全省第4位，收入增幅高于全省平均水平2.7個百分點。

　　（二）強化政府債務管控，防范化解債務風險

　　通過省代發(fā)再融資債券、預算安排資金等方式化解到期債務風險，上半年全市共化解到期債務本息140.5億元。成功發(fā)行盤錦港10萬噸級航道新增債券5億元。制定了《2019年盤錦市防范化解債務風險實施方案》《關于支持化解隱形債務風險試點縣若干政策》。實時調度還本付息及償債資金落實情況，確保不發(fā)生違約支付風險。

　?。ㄈ┍Ｕ峡h級“三?！敝С觯道味祵崱叭！钡拙€

　　成立了縣級“三?！惫ぷ黝I導小組，建立了“定期報告+重點關注”的動態(tài)監(jiān)控和預警機制，每月調度各縣區(qū)“三?！碧貏e是保工資預算執(zhí)行和政策落實情況。指導各縣區(qū)制定本地區(qū)風險應對預案，每月初對未來1-3個月“三?！碧貏e是保工資情況進行評估研判，確?；鶎印叭！碧貏e是保工資不出問題。

　　（四）全面落實稅收優(yōu)惠政策，清理規(guī)范涉企收費

　　制發(fā)了《關于落實小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》和《關于開展全市收費基金清理工作的通知》等，及時更新、公布了《盤錦市政府性基金目錄清單》《盤錦市行政事業(yè)性收費目錄清單》《盤錦市涉企行政事業(yè)性收費目錄清單》。通過落實小微企業(yè)普惠性稅收減免、深化增值稅改革以及下調城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險單位繳費比例等減稅降費政策，預計2019年全市可減輕企業(yè)稅費負擔30億元。

　?。ㄎ澹┥罨A算制度改革，完善財政管理體制

　　制定了《基本公共服務領域市與縣區(qū)共同財政事權和支出責任劃分改革方案》，科學劃分市與縣區(qū)財政事權和支出責任。嚴格兌現激勵政策，將2018年省市共享收入省分成中的鄉(xiāng)鎮(zhèn)新增財力14204萬元返還鄉(xiāng)鎮(zhèn)。上半年全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入同比增長42.8%，高于全市平均增幅36.7個百分點。制定了《盤錦市市本級部門預算項目支出績效目標管理辦法(試行)》和《盤錦市財政預算管理績效考核暫行辦法》，對全市環(huán)保、社保、教育、科技等領域43個項目開展了績效自評工作，項目資金2.1億元。

　?。┘訌娯斦С龉芾?，優(yōu)化財政支出結構

　　制定了《盤錦市本級財政資金管理暫行辦法》，進一步規(guī)范財政資金管理。牢固樹立過“緊日子”思想，市直各預算單位項目支出在年初預算壓減10%的基礎上又壓減了10%，將壓減下來的資金主要用于“三?！钡葎傂灾С?。此外，提出了各縣區(qū)壓減支出意見，明確了全市分地區(qū)（市本級、各縣區(qū)）壓減支出控制規(guī)模。

　?。ㄆ撸├^續(xù)清理財政存量資金，建立盤活存量資金長效機制

　　將2018年末市直預算單位零余額賬戶結轉結余資金全部收回財政國庫（績效、增資等除外）。結合市直黨政機關和事業(yè)單位機構改革，對涉及整合歸并的預算單位賬戶全部予以撤銷，對不涉及改革和整合的預算單位不符合規(guī)定的賬戶也進行了清理撤銷。截至目前，已回收存量資金2.8億元。

　　（八）加大財政保障力度，確保養(yǎng)老金按時足額發(fā)放

　　今年全市各級財政共安排養(yǎng)老保險補助資金3.2億元，比上年增長6.7%。積極爭取省養(yǎng)老保險補助資金17.4億元，完成年初預算的92.3%。通過加大財政投入和對上爭取補助資金，確保了全市企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。

　　下半年，受減稅降費政策影響，財政收入大幅減收，財政收支矛盾異常突出；到期債務規(guī)模較大，債務風險日益凸顯。為此，下半年將重點做好以下幾項工作：一是強化財政收入征管，確保完成全年任務；二是支持經濟高質量發(fā)展，促進全面轉型升級；三是完善債務管理機制，有效防控債務風險；四是深化財政各項改革，完善財政管理體制；五是加大民生事業(yè)投入，持續(xù)提升民生福祉。

　　主任、各位副主任、秘書長、各位委員，下半年，全市財政工作任務十分艱巨，我們將在市委的正確領導下，在市人大的監(jiān)督支持下，積極發(fā)揮財政職能作用，解放思想，勇于擔當，攻堅克難，埋頭實干，為確保全面完成年度財政預算和各項財政工作任務，促進全市經濟社會高質量發(fā)展做出新的更大的貢獻！

附件：1.盤錦市2019年上半年一般公共預算收入執(zhí)

行情況表

2.盤錦市2019年上半年一般公共預算支出執(zhí)

行情況表

3.市本級2019年上半年一般公共預算收入執(zhí)

行情況表

4.市本級2019年上半年一般公共預算支出執(zhí)

行情況表

5.盤錦市2019年上半年政府性基金收支執(zhí)行

情況表

6.市本級2019年上半年政府性基金收支執(zhí)行

情況表

7.盤錦市2019年上半年國有資本經營預算收

支執(zhí)行情況表

8.市本級2019年上半年國有資本經營預算收

支執(zhí)行情況表

9.盤錦市2019年上半年社會保險基金收支執(zhí)

行情況表

10.市本級2019年上半年社會保險基金收支

執(zhí)行情況表