關(guān)于盤(pán)錦市2019年上半年財(cái)政預(yù)算 執(zhí)行情況的報(bào)告

2019年7月25日在盤(pán)錦市第八屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第十三次會(huì)議上

市財(cái)政局局長(zhǎng)崔建

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：

　　受市政府委托，我向本次人大常委會(huì)報(bào)告2019年上半年財(cái)政執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。

　　一、2019年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　上半年，全市一般公共預(yù)算收入79.8億元，為預(yù)算的53.5%，增長(zhǎng)6.1%。其中：稅收收入61.7億元，為預(yù)算的50.4%，占一般公共預(yù)算收入的77.3%，增長(zhǎng)0.5%；非稅收入18.1億元，為預(yù)算的67.1%，增長(zhǎng)31.5%。

　　市本級(jí)一般公共預(yù)算收入25.9億元，為預(yù)算的48.6%，下降16.0%。其中：稅收收入20.3億元，為預(yù)算的47.7%，下降12.7%。非稅收入5.6億元，為預(yù)算的52.3%，下降26.3%。

　　全市一般公共預(yù)算支出96.9億元，為預(yù)算的50.1%，增長(zhǎng)11.3%。其中：市本級(jí)一般公共預(yù)算支出38.4億元，為預(yù)算的48.9%，增長(zhǎng)15.2%。

　　重點(diǎn)支出情況：一般公共服務(wù)支出8.2億元，下降2.2%；農(nóng)林水支出完成6.2億元，增長(zhǎng)3.0%；教育支出完成8.7億元，下降4.6%；科學(xué)技術(shù)支出完成0.1億元，下降65.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成26.3億元，增長(zhǎng)23.6%。

　?。ǘ┱曰鹗罩?zhí)行情況

　　全市政府性基金收入23.5億元，為預(yù)算的106.6%，增長(zhǎng)199.9%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入21.8億元，增長(zhǎng)209.4%。

　　全市政府性基金支出17.0億元，為預(yù)算的87.1%，增長(zhǎng)182.4%，其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出16.3億元，增長(zhǎng)224.0%。

　　市本級(jí)政府性基金收入0.7億元，為預(yù)算的22.3%，下降62.1%。市本級(jí)政府性基金支出0.2億元，為預(yù)算的6.0%，下降82.3%。

　?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.0億元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2.6億元，為預(yù)算的49.4%，下降15.9%。上半年，各縣區(qū)未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支數(shù)同全市收支數(shù)相同。

    （四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支執(zhí)行情況

　　全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成48.2億元，為預(yù)算的60.9%，增長(zhǎng)17.6%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成38.7億元，為預(yù)算的44.3%，增長(zhǎng)16.4%。

　　市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成45.9億元，為預(yù)算的61.0%，增長(zhǎng)15.8%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成37.7億元，為預(yù)算的44.9%，增長(zhǎng)17.3%。

　　二、2019年上半年主要財(cái)政工作情況

　　上半年，全市財(cái)政工作按照市委七屆十次全會(huì)暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，全面落實(shí)新發(fā)展理念和“四個(gè)著力”“三個(gè)推進(jìn)”，努力做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)良好發(fā)展。

　?。ㄒ唬┐罅M織財(cái)政收入，收入總量保持全省前列

　　加強(qiáng)收入分析調(diào)度，動(dòng)態(tài)監(jiān)控重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源企業(yè)經(jīng)營(yíng)及納稅情況，堵塞管理漏洞，防止稅收流失。優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政收入質(zhì)量，努力做到依法征收、應(yīng)收盡收。上半年，全市財(cái)政收入總量居全省第4位，稅收占比居全省第4位，收入增幅高于全省平均水平2.7個(gè)百分點(diǎn)。

　?。ǘ?qiáng)化政府債務(wù)管控，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　通過(guò)省代發(fā)再融資債券、預(yù)算安排資金等方式化解到期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，上半年全市共化解到期債務(wù)本息140.5億元。成功發(fā)行盤(pán)錦港10萬(wàn)噸級(jí)航道新增債券5億元。制定了《2019年盤(pán)錦市防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施方案》《關(guān)于支持化解隱形債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)試點(diǎn)縣若干政策》。實(shí)時(shí)調(diào)度還本付息及償債資金落實(shí)情況，確保不發(fā)生違約支付風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ㄈ┍Ｕ峡h級(jí)“三?！敝С觯道味祵?shí)“三?！钡拙€

　　成立了縣級(jí)“三保”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了“定期報(bào)告+重點(diǎn)關(guān)注”的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和預(yù)警機(jī)制，每月調(diào)度各縣區(qū)“三?！碧貏e是保工資預(yù)算執(zhí)行和政策落實(shí)情況。指導(dǎo)各縣區(qū)制定本地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，每月初對(duì)未來(lái)1-3個(gè)月“三?！碧貏e是保工資情況進(jìn)行評(píng)估研判，確?；鶎印叭！碧貏e是保工資不出問(wèn)題。

　?。ㄋ模┤媛鋵?shí)稅收優(yōu)惠政策，清理規(guī)范涉企收費(fèi)

　　制發(fā)了《關(guān)于落實(shí)小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》和《關(guān)于開(kāi)展全市收費(fèi)基金清理工作的通知》等，及時(shí)更新、公布了《盤(pán)錦市政府性基金目錄清單》《盤(pán)錦市行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單》《盤(pán)錦市涉企行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單》。通過(guò)落實(shí)小微企業(yè)普惠性稅收減免、深化增值稅改革以及下調(diào)城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例等減稅降費(fèi)政策，預(yù)計(jì)2019年全市可減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)30億元。

　?。ㄎ澹┥罨A(yù)算制度改革，完善財(cái)政管理體制

　　制定了《基本公共服務(wù)領(lǐng)域市與縣區(qū)共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案》，科學(xué)劃分市與縣區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任。嚴(yán)格兌現(xiàn)激勵(lì)政策，將2018年省市共享收入省分成中的鄉(xiāng)鎮(zhèn)新增財(cái)力14204萬(wàn)元返還鄉(xiāng)鎮(zhèn)。上半年全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入同比增長(zhǎng)42.8%，高于全市平均增幅36.7個(gè)百分點(diǎn)。制定了《盤(pán)錦市市本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理辦法(試行)》和《盤(pán)錦市財(cái)政預(yù)算管理績(jī)效考核暫行辦法》，對(duì)全市環(huán)保、社保、教育、科技等領(lǐng)域43個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作，項(xiàng)目資金2.1億元。

　?。┘訌?qiáng)財(cái)政支出管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)

　　制定了《盤(pán)錦市本級(jí)財(cái)政資金管理暫行辦法》，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，市直各預(yù)算單位項(xiàng)目支出在年初預(yù)算壓減10%的基礎(chǔ)上又壓減了10%，將壓減下來(lái)的資金主要用于“三保”等剛性支出。此外，提出了各縣區(qū)壓減支出意見(jiàn)，明確了全市分地區(qū)（市本級(jí)、各縣區(qū)）壓減支出控制規(guī)模。

　?。ㄆ撸├^續(xù)清理財(cái)政存量資金，建立盤(pán)活存量資金長(zhǎng)效機(jī)制

　　將2018年末市直預(yù)算單位零余額賬戶結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全部收回財(cái)政國(guó)庫(kù)（績(jī)效、增資等除外）。結(jié)合市直黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，對(duì)涉及整合歸并的預(yù)算單位賬戶全部予以撤銷(xiāo)，對(duì)不涉及改革和整合的預(yù)算單位不符合規(guī)定的賬戶也進(jìn)行了清理撤銷(xiāo)。截至目前，已回收存量資金2.8億元。

　?。ò耍┘哟筘?cái)政保障力度，確保養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放

　　今年全市各級(jí)財(cái)政共安排養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金3.2億元，比上年增長(zhǎng)6.7%。積極爭(zhēng)取省養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金17.4億元，完成年初預(yù)算的92.3%。通過(guò)加大財(cái)政投入和對(duì)上爭(zhēng)取補(bǔ)助資金，確保了全市企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。

　　下半年，受減稅降費(fèi)政策影響，財(cái)政收入大幅減收，財(cái)政收支矛盾異常突出；到期債務(wù)規(guī)模較大，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)日益凸顯。為此，下半年將重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：一是強(qiáng)化財(cái)政收入征管，確保完成全年任務(wù)；二是支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)；三是完善債務(wù)管理機(jī)制，有效防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；四是深化財(cái)政各項(xiàng)改革，完善財(cái)政管理體制；五是加大民生事業(yè)投入，持續(xù)提升民生福祉。

　　主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員，下半年，全市財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，解放思想，勇于擔(dān)當(dāng)，攻堅(jiān)克難，埋頭實(shí)干，為確保全面完成年度財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)！

附件：1.盤(pán)錦市2019年上半年一般公共預(yù)算收入執(zhí)

行情況表

2.盤(pán)錦市2019年上半年一般公共預(yù)算支出執(zhí)

行情況表

3.市本級(jí)2019年上半年一般公共預(yù)算收入執(zhí)

行情況表

4.市本級(jí)2019年上半年一般公共預(yù)算支出執(zhí)

行情況表

5.盤(pán)錦市2019年上半年政府性基金收支執(zhí)行

情況表

6.市本級(jí)2019年上半年政府性基金收支執(zhí)行

情況表

7.盤(pán)錦市2019年上半年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收

支執(zhí)行情況表

8.市本級(jí)2019年上半年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收

支執(zhí)行情況表

9.盤(pán)錦市2019年上半年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支執(zhí)

行情況表

10.市本級(jí)2019年上半年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支

執(zhí)行情況表