盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、2018年度資產(chǎn)情況表
第三部分 盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室部門概況
一、主要職責及機構設置
部門主要職責：
（一）常委會辦公室主要職責：
1．承擔市人民代表大會會議、市人大常委會會議、市人大常委會主任會議的籌備和會務工作；負責市人大其及常委會機關的文電、檔案、保密、文印、機要交通、財務等工作。
2．負責市人大及常委會工作情況綜合及文稿起草工作。
3．圍繞市人大及常委會行使職權和完善人民代表大會制度開展調查研究工作，提供研究報告及有關資料，總結交流工作經(jīng)驗，研究起草有關市人大及其常委會制度建設方面的規(guī)定。
4．負責接待人民群眾來信來訪，向市人大常委會報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。協(xié)調全市人大系統(tǒng)的信訪工作，查辦、督辦國家、省和市人大常委會交辦的信訪案件。
5．負責市人大常委會機關的行政事務、人事、老干部服務和機關保衛(wèi)工作。
6．負責市人大常委會的聯(lián)絡與接待工作。
7．辦理市人大常委會領導交辦的其他事項。
（二）市人大常委會人事代表選舉工作委員會主要職責：
1．負責聯(lián)系全國、省及我市人大代表，在市人民代表大會閉會期間組織代表開展有關活動和培訓等工作。
2．督辦和處理代表提出的議案、建議、批評和意見。
3．負責全市縣(區(qū))、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人大指導工作。
4．負責依法選舉和任免“一府兩院”國家機關工作人員的具體工作。
5．辦理全國人大代表候選人推薦和遼寧省人大代表選舉工作；負責市本級人大換屆選舉的有關工作；辦理代表資格審查委員會的具體工作；指導縣、鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉工作。
6．辦理市人大常委會交辦的其他事項。
（三）各專委會主要職責：
1．提出對年度國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的審查報告；提出對財政預算和預算執(zhí)行情況及決算的審查報告。
2．向市人大會議主席團或市人大常委會提出屬于市人大及其常委會職權范圍內同本專委會有關的議案，參與制定和審議有關地方規(guī)范性文件。
3．審議市人民代表大會或主席團交付的議案、質詢案等。
4．對國民經(jīng)濟中涉及財政經(jīng)濟、城鄉(xiāng)建設和環(huán)境資源保護、內務司法、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村、教育、科學、文化、衛(wèi)生、民族僑務外事等方面的重大問題進行調查研究，提出建議、批評和意見。
5．辦理省人大常委會及專委會交付的地方性法規(guī)草案的征求意見工作，并提出修改意見。
6．辦理市人大常委會交付各專委會審議的被認為同憲法、法律、法規(guī)相抵觸的市人民政府的規(guī)章、決定和下級人大及其常委會決議的具體事項。
7．辦理市人大及其常委會交辦的其他事項。
（四）各專門委員會辦事機構主要職責：
1．調查、起草由各專委會提出的地方規(guī)范性文件草案和決議、決定；起草各專委會審議的地方規(guī)范性文件草案的審議報告。
2．起草各專委會審議市人民代表大會主席團或市人大常委會交付的議案的審議意見的報告，提出辦理代表建議的意見。
3．起草各專委會報請市人大常委會批準的地方規(guī)范性文件的審查報告。
4．負責市人大常委會和各專委會聽取和審議行政、審判、檢察機關的報告準備工作。
5．擬定各專委會開展視察、檢查、調查活動的計劃，落實視察、執(zhí)法檢查或調查的有關具體工作。
6．負責各專委會有關會議的籌備、會務和決定事項的落實，并承辦內部事務工作。
7．辦理常委會領導和專委會負責人交辦的其他事項。
（五）市人大常委會機關黨委主要職責：
市人大常委會機關黨委在市人大常委會黨組的指導下，負責市人大常委會機關及所屬單位基層組織的黨群工作。
根據(jù)本部門主要職責，盤錦市人大常委會內設10個委辦室，分別是辦公室（內設秘書科、行政科、財務科、老干部辦）；人事代表選舉工作委員會（內設人事任免選舉科、代表聯(lián)絡科）；研究室（內設綜合科）；財政經(jīng)濟委員會掛預工委牌子（內設辦公室和預審監(jiān)督科）；城鄉(xiāng)建設委員會（內設辦公室）；農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會（內設辦公室）；內務司法委員會（內設辦公室）；教科文衛(wèi)委員會（內設辦公室）；民族僑務外事委員會（內設辦公室）、法制委員會與法工委合署辦公（內設辦公室、立法科、備案科）。對外友好協(xié)會秘書處。
二、部門決算單位構成
根據(jù)《關于批復2018年度部門決算的通知》（盤財庫[2019]168號）文件要求，納入盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室（本級）
2.盤錦市人民對外友好協(xié)會秘書處
第二部分盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2018年度部門決算公開報表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
10.2018年度資產(chǎn)情況表
詳見《盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2018年度部門決算公開報表》
第三部分盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計2771.64萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加842.67萬元，增長43%，主要原因：一是辦公樓維修改造、水暖改造；二是新增項目。收入包括：
1.財政撥款收入2761.46萬元，占收入總計的99.63%。其中：公共預算財政撥款收入2761.46萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。主要是XX等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。主要是XX等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。主要是XX等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。主要是XX等收入。
6.其他收入10.2萬元，占收入總計的0.37%。主要是省人大下?lián)艽斫?jīng)費等收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。主要是XX等。
8.上年結轉和結余173.67萬元，占收入總計的0.07%。主要是等。
與2017年度部門決算相比較，今年收入增加842.67萬元，增長43%，主要原因：一是辦公樓維修改造、水暖改造；二是新增項目。
（二）支出總計2677.93萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增加889.34萬元，增長49%，主要原因：一是一是辦公樓維修改造、水暖改造；二是新增項目。支出包括：
1.基本支出1670.18萬元，占支出總計的62%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1316.99萬元，對個人和家庭的補助支出98.35萬元，商品和服務支出254.69萬元。
2.項目支出1007.76萬元，占支出總計的0.38%。主要包括會議、培訓等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括XX等業(yè)務支出。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括XX等業(yè)務支出。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括XX等業(yè)務支出。
（三）年末結轉和結余191.22萬元。
主要是部分項目未結算等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少123.67萬元，降低39%，主要原因：一是上年結轉資金上繳財政。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財政撥款支出2677.93萬元，其中：基本支出1670.18萬元，項目支出1007.76萬元。與上年相比，財政撥款支出增加889.53萬元，增長49%，主要原因：一是辦公樓維修改造、水暖改造；二是新增項目。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的98%，其中：基本支出完成年初預算的98%，項目完成年初預算的98%。
（二）具體情況。
2018年度財政撥款支出2676.08萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出2243.9萬元，占83%；社會保障和就業(yè)支出309.25萬元，占12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.36萬元，占2%；住房保障支出80.59萬元，占3%。
1.一般公共服務支出2243.9萬元，具體包括：
（1）行政運行1276.65萬元，主要是人員工資、日常經(jīng)費等支出，完成年初預算的100%。
（2）一般行政管理事務241.13萬元，主要是會議、培訓等支出，完成年初預算的77%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是部分項目未完成。
（3）人大會議189萬元，主要是人代會、常委會支出，完成年初預算的100%。
（4）人大監(jiān)督69.9萬元，主要是集中支付監(jiān)督信息網(wǎng)等支出，完成年初預算的100%。
（5）代表工作80.4萬元，主要是代表培訓、代表視察等支出，完成年初預算的100%。
（6）事業(yè)運行22.77萬元，主要是人員工資及公用經(jīng)費支出，完成年初預算的93%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是項目有未完成。
（7）其他人大事務支出355.33萬元，主要是項目支出，完成年初預算的99%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是項目未結算。
（8）紀檢監(jiān)察事務支出8.71萬元，主要是紀檢監(jiān)察事務支出，完成年初預算的52%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是項目未結算。
2.社會保障和就業(yè)支出245.12萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休103.07萬元，主要是離退休人員工資等經(jīng)費支出，完成年初預算的100%。
（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費142.05萬元，主要是XX等支出，完成年初預算的99%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員變動。
（3）死亡撫恤63.99萬元，主要是死亡職工撫恤金支出，完成年初預算的100%。
3.其他社會保障和就業(yè)支出0.15萬元，主要是事業(yè)人員失業(yè)保險等支出，完成年初預算的38%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員變動。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.36萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療40.84萬元，主要是職工醫(yī)療保險支出，完成年初預算的90%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員變動。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0.87萬元，主要是職工醫(yī)療保險支出，完成年初預算的100%。
（3）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.65萬元，主要是職工醫(yī)療保險支出，完成年初預算的100%。
4.住房保障支出80.59萬元，具體包括：
住房公積金80.59萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預算的99%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員變動。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出23.76萬元，完成年初預算的60%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出增加9.38萬元，增長65%，主要原因：原因是車輛維修。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費6.78萬元，公務用車購置及運行維護費14.93萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，無增減變動。
2.公務接待費6.78萬元，主要用于接待各省市人大來盤調研、考察等活動，2018年國內公務接待累計30批次，415人，6.78萬元。2018年公務接待費比上年增加0.13萬元，增長0.2%，主要是接待人數(shù)增加等原因。
3. 公務用車購置及運行費14.93萬元，比上年增加7.19萬元，增長92%，主要是車輛大修等原因。
公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費14.39萬元，主要用于車輛維修、加油等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量6輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1670.03萬元，其中：人員經(jīng)費1415.34萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費254.69萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2018年盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室機關運行經(jīng)費支出254.69萬元，比2017年減少85.51萬元，下降25.1%，主要原因是保安物業(yè)管理費等。其中：辦公費38.61萬元、手續(xù)費0.01萬元、水費2萬元、電費15.37萬元、郵電費8.2萬元、取暖費32.49萬元、差旅費8.88萬元、日常維修費3.03萬元、勞務費5.94萬元、辦公用房物業(yè)管理費1.48萬元、公務用車運行維護費14.93萬元、工會會費21.37萬元、其他交通費87.56萬元、其他商品和服務支出14.84萬元等。
（二）政府采購執(zhí)行情況說明
2018年盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室政府采購支出總額193.99萬元，其中：政府采購貨物支出51.6萬元，政府采購服務支出142.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額193.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額193.99萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室國有資產(chǎn)總計1321.95萬元，其中流動資產(chǎn)628.29萬元；固定資產(chǎn)693.66萬元。固定資產(chǎn)中：
1.房屋0平方米，價值0萬元。
2.共有車輛6輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車6輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值 萬元以上大型設備0臺（套）。
3.單價50萬元以上的通用設備0萬元。
4.單價100萬元以上的專用設備0萬元。
5.其他資產(chǎn)占用情況。
2018年盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室機關運行經(jīng)費支出254.69萬元，比2017年減少85.51萬元，下降25.1%，主要原因是保安物業(yè)管理費等。其中：辦公費38.61萬元、手續(xù)費0.01萬元、水費2萬元、電費15.37萬元、郵電費8.2萬元、取暖費32.49萬元、差旅費8.88萬元、日常維修費3.03萬元、勞務費5.94萬元、辦公用房物業(yè)管理費1.48萬元、公務用車運行維護費14.93萬元、工會會費21.37萬元、其他交通費87.56萬元、其他商品和服務支出14.84萬元等。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)《關于做好2017年市本級重點項目支出績效評價工作的通知》（盤財預[2017]241號）要求，盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室預算支出項目1個，名稱為立法經(jīng)費，涉及項目金額32萬元，自評覆蓋率100.0%，自評分數(shù)91分，符合年初績效目標要求。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
24.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
33. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
