盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年度部門預(yù)算

目    錄

第一部分  盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2020年度部門收支總體情況表

二、2020年度部門收入總體情況表

三、2020年度部門支出總體情況表

四、2020年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2020年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2020年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2020年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2020年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、 2020年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表

第三部分  盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門概況

 

一、 主要職責(zé)

盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室的性質(zhì):人大常委會(huì)的綜合辦事機(jī)關(guān)。其職責(zé)有:
  1、負(fù)責(zé)做好本級(jí)人民代表大會(huì)、常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議、黨組會(huì)議以及其他有關(guān)會(huì)議各種文件的起草、會(huì)議記錄和會(huì)務(wù)工作。對(duì)會(huì)議決定的事項(xiàng)負(fù)責(zé)辦理落實(shí)，并及時(shí)報(bào)告反饋。2、負(fù)責(zé)做好本級(jí)人大常委會(huì)日常文件材料的起草以及《會(huì)刊》、《匯編》的編輯、校對(duì)、分發(fā)工作。3、負(fù)責(zé)做好上一級(jí)人民代表大會(huì)期間本級(jí)代表團(tuán)的服務(wù)工作;負(fù)責(zé)做好兄弟人大來(lái)參觀、交流的接待工作，以及上級(jí)人大代表來(lái)我轄區(qū)開展視察、檢查、調(diào)查活動(dòng)的接待和服務(wù)工作。4、負(fù)責(zé)做好本級(jí)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的行政、財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理和日常事務(wù)工作，做好離退休人員的服務(wù)工作。5、負(fù)責(zé)本級(jí)人大常委會(huì)印鑒管理和機(jī)關(guān)的文電、機(jī)要、保密、檔案、文印等工作。6、負(fù)責(zé)做好本級(jí)人大系統(tǒng)的通訊報(bào)道工作。7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)人大常委會(huì)各工作機(jī)構(gòu)之間的工作關(guān)系，以及與其他部門之間的關(guān)系，牽頭或組織機(jī)關(guān)內(nèi)部業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和政治學(xué)習(xí);負(fù)責(zé)搞好與“一府兩院”辦公室的橫向聯(lián)系，積極做好區(qū)人大常委會(huì)與“一府兩院”聯(lián)席會(huì)議的準(zhǔn)備工作和有關(guān)事宜;負(fù)責(zé)搞好同上一級(jí)人大常委會(huì)各工作委(室)及下級(jí)人大及常委員的工作聯(lián)系。8、負(fù)責(zé)做好情況的上呈下達(dá)，為領(lǐng)導(dǎo)決策及時(shí)提供信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。9、協(xié)助做好人大代表和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪和辦理工作，做好人大常委會(huì)組織的代表活動(dòng)的后勤服務(wù)工作。10、負(fù)責(zé)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)辦公室自身建設(shè)，提高全辦人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高辦公室的整體素質(zhì)和辦事效率。11、負(fù)責(zé)辦理常委會(huì)、主任會(huì)議及常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)部署、安排的各項(xiàng)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

盤錦市人大常委會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室（內(nèi)設(shè)秘書科、行政科、財(cái)務(wù)科、老干部辦；）；人事代表選舉工作委員會(huì)（內(nèi)設(shè)人事任免選舉科、代表聯(lián)絡(luò)科）；研究室（內(nèi)設(shè)綜合科）；財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)掛預(yù)工委牌子（內(nèi)設(shè)辦公室和預(yù)審監(jiān)督科）；城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；內(nèi)務(wù)司法委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；教科文衛(wèi)委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；民族僑務(wù)外事委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）、法制委員會(huì)與法工委合署辦公（內(nèi)設(shè)辦公室、立法科、備案科）、建設(shè)與社會(huì)委員會(huì)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年度部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位：盤錦市盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室（本級(jí)），一級(jí)部門預(yù)算單位。

第二部分  盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年度部門預(yù)算公開表.xls

 

 

第三部分  盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2020年盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算1846.29萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1846.29萬(wàn)元；

2.非稅收入0萬(wàn)元；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

4.下級(jí)上解收入0萬(wàn)元；

5.其他收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算1846.29萬(wàn)元，包括：

1.基本支出1308.31萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出537.98萬(wàn)元。

在支出預(yù)算537.98萬(wàn)元中，政府采購(gòu)支出320萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2020年預(yù)算同2019年比較，收入增加80.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%；支出增加80.52萬(wàn)元，增加4%。增加變化的主要原因是增加了退休人員經(jīng)費(fèi)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排23萬(wàn)元，比2019年度減少1.46萬(wàn)元，下降6%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2019年持平

2.公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，比2019年度減少1.46萬(wàn)元，下降6%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)11萬(wàn)元，與2019年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11萬(wàn)元，與2019年持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排239.32萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少5.63萬(wàn)元，減少2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思。主要包括：辦公費(fèi)185.62萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)19萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)16.21萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.39萬(wàn)元、福利費(fèi)1.1元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2020年安排政府采購(gòu)預(yù)算320萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。分項(xiàng)目如下：

政府采購(gòu)：320萬(wàn)元

1.八屆三次人民代表大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)160

2.表決系統(tǒng)更新費(fèi)用40萬(wàn)元

3.水電暖線路更新費(fèi)用120萬(wàn)元

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額12662652元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6084293元，固定資產(chǎn)6578359元。固定資產(chǎn)中共有車輛5輛（一般公務(wù)用車5輛，其他用車0輛），價(jià)值1644000元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共14個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共14個(gè)，涉及資金537.98萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

　　1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　11.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　17.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　18.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。