盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2020年度部門預(yù)算公開說明

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2020年度部門預(yù)算報表

一、2020年度部門收支總體情況表

二、2020年度部門收入總體情況表

三、2020年度部門支出總體情況表

四、2020年度財政撥款收支總體情況表

五、2020年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2020年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2020年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2020年度綜合預(yù)算項目支出表

十、 2020年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)情況表

第三部分  盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2020年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門概況

 

一、  主要職責(zé)

盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室的性質(zhì):人大常委會的綜合辦事機(jī)關(guān)。其職責(zé)有:
  1、負(fù)責(zé)做好本級人民代表大會、常委會會議、主任會議、黨組會議以及其他有關(guān)會議各種文件的起草、會議記錄和會務(wù)工作。對會議決定的事項負(fù)責(zé)辦理落實，并及時報告反饋。2、負(fù)責(zé)做好本級人大常委會日常文件材料的起草以及《會刊》、《匯編》的編輯、校對、分發(fā)工作。3、負(fù)責(zé)做好上一級人代會期間本級代表團(tuán)的服務(wù)工作;負(fù)責(zé)做好兄弟人大來參觀、交流的接待工作，以及上級人大代表來我轄區(qū)開展視察、檢查、調(diào)查活動的接待和服務(wù)工作。4、負(fù)責(zé)做好本級人大常委會機(jī)關(guān)的行政、財務(wù)、財產(chǎn)管理和日常事務(wù)工作，做好離退休人員的服務(wù)工作。5、負(fù)責(zé)本級人大常委會印鑒管理和機(jī)關(guān)的文電、機(jī)要、保密、檔案、文印等工作。6、負(fù)責(zé)做好本級人大系統(tǒng)的通訊報道工作。7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)人大常委會各工作機(jī)構(gòu)之間的工作關(guān)系，以及與其他部門之間的關(guān)系，牽頭或組織機(jī)關(guān)內(nèi)部業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和政治學(xué)習(xí);負(fù)責(zé)搞好與“一府兩院”辦公室的橫向聯(lián)系，積極做好區(qū)人大常委會與“一府兩院”聯(lián)席會議的準(zhǔn)備工作和有關(guān)事宜;負(fù)責(zé)搞好同上一級人大常委會各工作委(室)及下級人大及常委員的工作聯(lián)系。8、負(fù)責(zé)做好情況的上呈下達(dá)，為領(lǐng)導(dǎo)決策及時提供信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。9、協(xié)助做好人大代表和人民群眾的來信來訪和辦理工作，做好人大常委會組織的代表活動的后勤服務(wù)工作。10、負(fù)責(zé)建立健全各項規(guī)章制度，加強(qiáng)辦公室自身建設(shè)，提高全辦人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高辦公室的整體素質(zhì)和辦事效率。11、負(fù)責(zé)辦理常委會、主任會議及常委會領(lǐng)導(dǎo)部署、安排的各項工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

盤錦市人大常委會內(nèi)設(shè)辦公室（內(nèi)設(shè)秘書科、行政科、財務(wù)科、老干部辦；）；人事代表選舉工作委員會（內(nèi)設(shè)人事任免選舉科、代表聯(lián)絡(luò)科）；研究室（內(nèi)設(shè)綜合科）；財政經(jīng)濟(jì)委員會掛預(yù)工委牌子（內(nèi)設(shè)辦公室和預(yù)審監(jiān)督科）；城鄉(xiāng)建設(shè)委員會（內(nèi)設(shè)辦公室）；農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會（內(nèi)設(shè)辦公室）；內(nèi)務(wù)司法委員會（內(nèi)設(shè)辦公室）；教科文衛(wèi)委員會（內(nèi)設(shè)辦公室）；民族僑務(wù)外事委員會（內(nèi)設(shè)辦公室）、法制委員會與法工委合署辦公（內(nèi)設(shè)辦公室、立法科、備案科）、建設(shè)與社會委員會。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年度部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位：盤錦市盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室（本級），一級部門預(yù)算單位。

 

第二部分盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2020年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

第三部分盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2020年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2020年盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算1846.29萬元，包括：

1.財政撥款收入1846.29萬元；

2.非稅收入0萬元；

3.上級補(bǔ)助收入0萬元；

4.下級上解收入0萬元；

5.其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算1846.29萬元，包括：

1.基本支出1308.31萬元；

2.項目支出537.98萬元。

在支出預(yù)算537.98萬元中，政府采購支出320萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2020年預(yù)算同2019年比較，收入增加80.52萬元，增長4%；支出增加80.52萬元，增加4%。增加變化的主要原因是增加了退休人員經(jīng)費(fèi)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排23萬元，比2019年度減少1.46萬元，下降6%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2019年持平

2.公務(wù)接待費(fèi)12萬元，比2019年度減少1.46萬元，下降6%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)11萬元，與2019年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11萬元，與2019年持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排239.32萬元，比2019年預(yù)算減少5.63萬元，減少2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思。主要包括：辦公費(fèi)185.62萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)1萬元、維修維護(hù)費(fèi)19萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)16.21萬元、工會經(jīng)費(fèi)14.39萬元、福利費(fèi)1.1元。

四、政府采購安排情況說明

2020年安排政府采購預(yù)算320萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。分項目如下：

政府采購：320萬元

1.八屆三次人代會會議經(jīng)費(fèi)160

2.表決系統(tǒng)更新費(fèi)用40萬元

3.水電暖線路更新費(fèi)用120萬元

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室資產(chǎn)總額12662652元，其中，流動資產(chǎn)6084293元，固定資產(chǎn)6578359元。固定資產(chǎn)中共有車輛5輛（一般公務(wù)用車5輛，其他用車0輛），價值1644000元。

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2020年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共14個，實際編制績效目標(biāo)的項目共14個，涉及資金537.98萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

　　1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費(fèi)收入。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　11.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　12.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　13.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　14.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

　　15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　17.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　18.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2020年度部門預(yù)算公開表.xls