關(guān)于盤錦市2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報告
2020年7月22日在市八屆人大常委會第二十三次會議上
市財政局局長 崔 建
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
受市政府委托，我向本次人大常委會報告2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。
一、2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全市財政收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
全市一般公共預(yù)算收入82.3億元，為預(yù)算的52%，超序時進度2個百分點，同比增加2.6億元，增長3.3%。增幅位居全省第1位，總量位居全省第3位。
各項稅收收入62.1億元，為預(yù)算的50.4%，同比增加0.5億元，增長0.8%；各項非稅收入20.2億元，為預(yù)算的57.5%，同比增加2.1億元，增長11.7%。主要是罰沒收入同比增加4.8億元、行政事業(yè)性收費收入同比減少1億元、國有資源有償使用收入同比減少1.4億元。
全市一般公共預(yù)算支出99.9億元，為預(yù)算的46.4%，同比增加3億元，增長3.1%。主要支出項目情況：一般公共服務(wù)支出6.5億元，下降21%，主要是疫情期間，各級預(yù)算單位實行彈性工作制度，日常開支減少；農(nóng)林水支出6.1億元，下降1.6%；教育支出7.3億元，下降15.4%，主要是中小學延遲開學，未發(fā)生公用經(jīng)費及采購支出；科學技術(shù)支出0.1億元，與上年同期基本持平；社會保障和就業(yè)支出28.2億元，增長7.2%，主要是省財政提前下達養(yǎng)老保險補助資金。
2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
全市政府性基金收入32.3億元，為預(yù)算的83%，同比增加8.8億元，增長37.6%。全市政府性基金支出31.1億元，為預(yù)算的136.1%，同比增加14.1億元，增長82.7%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入11.4億元，為預(yù)算的109.6%，同比增加11.3億元，增長112.6倍。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.3億元，為預(yù)算的25%，同比減少1.3億元，下降50%。
4.社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
全市社會保險基金收入52.2億元，為預(yù)算的52.7%，同比增加4億元，增長8.3%。全市社會保險基金支出52億元，為預(yù)算的46.1%，同比增加13.3億元，增長34.4%。
（二）市本級財政收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
市本級一般公共預(yù)算收入18.7億元，為預(yù)算的42.6%，同比減少7.1億元，下降27.6%。
各項稅收收入14.6億元，為預(yù)算的40.2%，同比減少5.7億元，下降28%；各項非稅收入4.1億元，為預(yù)算的53.9%，同比減少1.4億元，下降26.1%。
市本級主要減收因素：一是落實減稅降費政策減收2.1億元；二是受國際油價下跌影響，遼河油田分公司減收3.4億元。
市本級一般公共預(yù)算支出40億元，為預(yù)算的45.3%，同比增加1.6億元，增長4.2%。
2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
市本級政府性基金收入4億元，為預(yù)算的24.8%，同比增加3.3億元，增長4.4倍。市本級政府性基金支出2.1億元，為預(yù)算的64.1%，同比增加1.9億元，增長8.7倍。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算無收入。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.3億元，為預(yù)算的25%，同比減少1.3億元，下降50%。
4.社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
市本級社會保險基金收入47.1億元，為預(yù)算的54.8%，同比增加1.2億元，增長2.7%。市本級社會保險基金支出46.2億元，為預(yù)算的46.5%，同比增加8.5億元，增長22.5%。
二、預(yù)算執(zhí)行的主要特點及存在問題
（一）財政預(yù)算執(zhí)行的主要特點
一是積極應(yīng)對疫情影響，財政收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長。年初以來，我市堅持在發(fā)揮傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢上做文章，在培育增長新動能上下功夫，隨著企業(yè)復工復產(chǎn)和項目投資的加速，財政收入增幅呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。上半年，全市一般公共預(yù)算收入完成年初預(yù)算的52%，超序時進度2個百分點，實現(xiàn)了“時間過半，任務(wù)過半”。
二是減稅降費政策落地見效，經(jīng)濟活力不斷增強。認真落實黨中央、國務(wù)院減稅降費的重大部署，持續(xù)開展涉企收費清理工作，完善《涉企收費目錄清單》動態(tài)管理制度。以報刊、廣播電臺、網(wǎng)站、微信等多種形式推送“減降”政策，努力提高社會公眾知曉度，讓納稅人、繳費人應(yīng)享盡享、應(yīng)享快享。上半年，全市共為企業(yè)減輕稅費負擔22.3億元。
三是大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點支出得到有效保障。牢固樹立政府過“緊日子”思想，大力壓減支出。4月份，市本級一般性支出在上年決算的基礎(chǔ)上壓減15%，壓減資金約1億元。優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費，確保疫情防控資金及時到位。上半年，共撥付疫情防控資金1.5億元，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅強有力保障。完善“三?！敝С霰Ｕ蠙C制，采取下沉財力、資金調(diào)度、預(yù)警監(jiān)控、一縣（區(qū)）一策制定應(yīng)急預(yù)案等措施，確保了“三?！敝С鲂枰突鶎诱＿\轉(zhuǎn)。
四是深化財稅體制改革，推動財政管理提質(zhì)增效。全面推進預(yù)算績效管理，制定了《盤錦市市本級預(yù)算績效管理實施細則（試行）》，編制市本級1123個項目、9億元資金績效目標，發(fā)揮資金績效管理和評價作用。進一步規(guī)范市本級預(yù)算執(zhí)行，嚴格執(zhí)行市人民代表大會批準的預(yù)算，按資金用途、相關(guān)制度審核撥付資金。
（二）財政預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題
一是減收因素突出，收入增幅回落。上半年，受減稅降費、疫情及國際油價下跌等減收因素疊加影響，全市財政收入增速放緩，特別是稅收增幅下滑明顯，通過壓減支出、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、加大統(tǒng)籌力度等措施，財政運行仍存在著極大的壓力和困難。
二是剛性支出增大，收支矛盾突出。在收入下降的同時，“三?！敝С觥⒖箵粢咔椤⒈ｐB(yǎng)老金發(fā)放、債務(wù)還本付息等剛性支出有增無減，加劇了財政收支矛盾。年內(nèi)還需完成償還拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款和清理國庫暫付款任務(wù)，財政收支平衡壓力較大。
三是國庫資金調(diào)度緊張，支出存在一定隱患。年初以來，我市財政國庫資金受收入下降和剛性支出增加雙重影響，收支逆差較大。部分縣區(qū)除工資和債務(wù)付息外，公用經(jīng)費幾乎未撥付，項目支出基本停滯，全市各級財政庫款保障水平持續(xù)低于合理區(qū)間，存在一定的支付風險。
三、確保完成全年財政工作任務(wù)的措施
下半年，我們繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，確保財政改革實現(xiàn)新突破、財政發(fā)展取得新成效、財政工作再上新臺階。
（一）狠抓財政收入征管
加強對重點稅源的監(jiān)控，密切跟蹤重大投資項目進展動態(tài)，積極應(yīng)對減稅降費政策和疫情對我市財政收入的不利影響，將組織財政收入工作落到實處，努力實現(xiàn)應(yīng)收盡收。
（二）加大減稅降費力度
繼續(xù)執(zhí)行去年出臺的下調(diào)增值稅稅率和企業(yè)養(yǎng)老保險費率政策，將前期出臺6月前到期的減稅降費政策，執(zhí)行期限全部延長到今年年底，小微企業(yè)、個體工商戶所得稅繳納一律延緩到明年。進一步鞏固減稅降費成果，為市場主體減負擔、強信心，為經(jīng)濟發(fā)展增活力、添動能。
（三）強化債務(wù)風險防控
開展全市政府性債務(wù)清理核查工作，逐筆對債務(wù)追根溯源，全面掌握存量債務(wù)用途、類型、規(guī)模、形成資產(chǎn)等情況。做好盤錦港10萬噸級航道等重點項目新增債券申請發(fā)行工作，重點支持重大在建項目建設(shè)。通過發(fā)行再融資債券置換政府債務(wù)本金，按時完成省政府下達我市債務(wù)化解任務(wù)。
（四）壓減非急需非剛性支出
按照國家、省關(guān)于“非急需非剛性支出壓減50%以上”的要求，逐項梳理市本級年初項目支出，采取“減一批、緩一批”的措施，對于目前尚未實施且已不具備實施條件的部分項目，全部壓減；對于年內(nèi)確需實施且有壓減空間的部分項目，大力壓減；對于可延緩實施的項目，年內(nèi)暫緩支出，資金及時調(diào)整收回。
（五）下大力氣對上爭取資金
圍繞全國兩會精神，緊緊抓住中央加大對地方轉(zhuǎn)移支付的有利契機，在前期已爭取到特殊轉(zhuǎn)移支付資金7.4億元、抗疫特別國債資金6.7億元、均衡性轉(zhuǎn)移支付資金2.5億元、縣級基本財力保障機制獎補資金0.3億元等中央直達資金的基礎(chǔ)上，進一步加強與上級相關(guān)部門溝通銜接，找準爭取方向和切入點，使對上爭取資金成為推進全市經(jīng)濟社會發(fā)展的一個重要支撐。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員，下半年，全市財政工作任務(wù)繁重艱巨，我們將在市委的正確領(lǐng)導下，在市人大的監(jiān)督支持下，進一步提高站位、拓寬視野、攻堅克難、銳意進取，在“加力提效”上狠下功夫，用實際行動貫徹落實兩會精神，確保全面完成年度財政收支預(yù)算和各項財政工作任務(wù)，為全面建成小康社會、加快推進我市全面全方位振興貢獻力量！
