關(guān)于2019年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的報(bào)告

2020年11月25日在市八屆人大常委會(huì)第二十七次會(huì)議上

市審計(jì)局局長(zhǎng)  郭克敏

 

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：

我受市政府委托，向市人大常委會(huì)報(bào)告2019年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況，請(qǐng)予審議。

今年7月22日，盤(pán)錦市第八屆人大常委會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2019年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，并提出審議意見(jiàn)，要求抓好審計(jì)查出問(wèn)題的整改落實(shí)工作,依照法定時(shí)間向市人大常委會(huì)報(bào)告整改情況。市政府高度重視審計(jì)整改工作，明確要求各部門(mén)認(rèn)真履行整改主體責(zé)任，并責(zé)成審計(jì)機(jī)關(guān)強(qiáng)化審計(jì)查出問(wèn)題整改工作監(jiān)督，充分發(fā)揮審計(jì)“治已病、防未病”的重要作用。

按照市人大常委會(huì)審議意見(jiàn)和市政府部署要求，針對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題，市審計(jì)局積極開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整改工作，督促整改落實(shí)。截至2020年11月上旬，審計(jì)工作報(bào)告反映的問(wèn)題絕大多數(shù)已經(jīng)得到整改，針對(duì)個(gè)別受客觀原因和政策性因素影響，需逐步完善制度、履行手續(xù)的問(wèn)題，都制定了整改措施和計(jì)劃。通過(guò)整改，糾正各類(lèi)違規(guī)及管理不規(guī)范金額1.11億元，減少財(cái)政撥款0.83億元，促進(jìn)資金撥付到位3.5億元，繳入國(guó)庫(kù)資金5.62億元，下達(dá)審計(jì)決定23份，移送問(wèn)題線索6件，黨紀(jì)政務(wù)處分及組織處理4人，相關(guān)部門(mén)采納審計(jì)建議，建立、完善相關(guān)制度11項(xiàng)。具體整改情況如下：

一、市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和決算草案審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

1.關(guān)于政府采購(gòu)管理尚待加強(qiáng)問(wèn)題。整改情況：市財(cái)政局采取搭建一體化預(yù)算編制平臺(tái)，通過(guò)采購(gòu)項(xiàng)目先入庫(kù)再執(zhí)行的方式，確保政府采購(gòu)年初預(yù)算的規(guī)范性和完整性；對(duì)應(yīng)付未付的采購(gòu)項(xiàng)目款，積極調(diào)度資金，采取按比例分批撥付方式，確保按計(jì)劃完成撥付。

2.關(guān)于非稅收入未及時(shí)入庫(kù)問(wèn)題。整改情況：市財(cái)政局已將5.62億元非稅收入按照收費(fèi)項(xiàng)目全部繳入國(guó)庫(kù)。

3.關(guān)于上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)下達(dá)不及時(shí)問(wèn)題。整改情況：市財(cái)政局依據(jù)指標(biāo)臺(tái)賬，統(tǒng)籌財(cái)力，已將上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)2.79億元全部下達(dá)完畢。

4.關(guān)于資金核算不規(guī)范問(wèn)題。整改情況：市財(cái)政局已將退役士兵培訓(xùn)費(fèi)繳入國(guó)庫(kù)統(tǒng)籌管理。

二、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

1.關(guān)于預(yù)算管理不嚴(yán)格問(wèn)題。整改情況：12個(gè)單位組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)預(yù)決算相關(guān)法規(guī)政策，進(jìn)一步提高預(yù)決算編制精細(xì)化水平，將按照相關(guān)規(guī)定科學(xué)編制支出預(yù)算及年度決算；6個(gè)單位糾正未按規(guī)定用途使用資金66.29萬(wàn)元；5個(gè)單位積極推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，完成資金實(shí)際支出871.01萬(wàn)元；5個(gè)單位規(guī)范了預(yù)算支出管理，按照收支平衡的原則和《政府收支分類(lèi)科目》合理安排預(yù)算支出科目，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，按照批復(fù)的預(yù)算科目和經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)整的預(yù)算為依據(jù)，核算各項(xiàng)支出，如實(shí)反映預(yù)算執(zhí)行情況。

2.關(guān)于資產(chǎn)管理不規(guī)范問(wèn)題。整改情況：12個(gè)單位加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理，對(duì)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)核查，做到賬賬相符、賬實(shí)相符，已補(bǔ)記無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)642.78萬(wàn)元；4個(gè)單位嚴(yán)格落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)定，履行資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)審批程序，其中1個(gè)單位已完成資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)；3個(gè)單位閑置資產(chǎn)已經(jīng)投入使用。

3.關(guān)于財(cái)務(wù)管理不規(guī)范問(wèn)題。整改情況：28個(gè)單位實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡結(jié)算；18個(gè)單位完善了報(bào)銷(xiāo)審批手續(xù)；21個(gè)單位規(guī)范了賬務(wù)處理；11個(gè)單位嚴(yán)格內(nèi)部控制制度執(zhí)行；4個(gè)單位按照《預(yù)算法實(shí)施條例》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，今后杜絕挪用資金問(wèn)題的發(fā)生；4個(gè)單位加大清理往來(lái)賬款力度，其中1個(gè)單位已支付應(yīng)付款122.76萬(wàn)元；3個(gè)單位已補(bǔ)扣個(gè)人所得稅款；2個(gè)單位按照《部門(mén)決算管理制度》要求，將如實(shí)反映年度內(nèi)全部收支，杜絕虛列支出問(wèn)題的發(fā)生；2個(gè)單位嚴(yán)格落實(shí)現(xiàn)金管理規(guī)定；2個(gè)單位嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，規(guī)范預(yù)算支出，堅(jiān)決杜絕提前支付問(wèn)題再次發(fā)生；2個(gè)單位已補(bǔ)收及歸還工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.45萬(wàn)元。

此外，關(guān)于個(gè)別部門(mén)單位存在的有關(guān)問(wèn)題。整改情況：嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，及時(shí)公開(kāi)預(yù)算信息；未完成實(shí)施項(xiàng)目資金23.78萬(wàn)元已全部上繳市財(cái)政；已將非稅收入62.92萬(wàn)元繳入國(guó)庫(kù)；對(duì)外借款嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)審批制度；研究制定相關(guān)制度，進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)行為；制定資產(chǎn)處置報(bào)廢流程；規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金管理；繳存存量資金16.16萬(wàn)元；清理工程項(xiàng)目銀行賬戶5個(gè)；合并財(cái)務(wù)賬目等。

三、重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

（一）集中式飲用水水源地保護(hù)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

1.關(guān)于部分水源地保護(hù)區(qū)設(shè)施保護(hù)不力問(wèn)題。整改情況：高升水源保護(hù)區(qū)區(qū)劃調(diào)整已通過(guò)省政府審批，并且高升鎮(zhèn)已制定標(biāo)識(shí)設(shè)立方案，遺失界樁已設(shè)立；石新鎮(zhèn)完成石山水源地道路防護(hù)措施可行性研究報(bào)告的編制，正在準(zhǔn)備履行招投標(biāo)手續(xù)，預(yù)計(jì)12月底完成道路防護(hù)設(shè)施建設(shè)及補(bǔ)充界樁設(shè)立。

2.關(guān)于石山水源地和高升水源地存在施化肥、農(nóng)藥污染水源的安全隱患問(wèn)題。整改情況：盤(pán)山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局已制定保護(hù)區(qū)種植方案，將逐步組織實(shí)施，減少高毒、高殘留的農(nóng)藥化肥使用，推廣科學(xué)種植，避免對(duì)水源地造成影響。

3.關(guān)于高升水源地二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)存在畜禽糞便臨時(shí)堆放和隨意丟棄的環(huán)境污染問(wèn)題。整改情況：水源地保護(hù)區(qū)區(qū)劃調(diào)整已通過(guò)省政府審批。為徹底消除污染，關(guān)閉水井10眼，二級(jí)保護(hù)區(qū)的畜禽養(yǎng)殖按照有關(guān)規(guī)定逐步實(shí)現(xiàn)生態(tài)化養(yǎng)殖。

4.關(guān)于石山水源地存在生活污水直排，生活垃圾隨意丟棄污染水源地風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。整改情況：石新鎮(zhèn)新建污水處理廠一座，項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)年底前實(shí)現(xiàn)試運(yùn)行。同時(shí)，結(jié)合改廁工作的實(shí)施，將水源地周邊村屯產(chǎn)生的生活廢水收集到化糞池內(nèi)沉淀處理，清掏沉淀后的水還田或是外運(yùn)處理，徹底解決水源地周邊生活污水直排問(wèn)題。生活垃圾已委托盤(pán)錦京環(huán)公司外運(yùn)處理。

5.關(guān)于石山水源地二級(jí)保護(hù)區(qū)外有一處臨時(shí)生活垃圾堆放地，存在污染水源的隱患問(wèn)題。整改情況：盤(pán)山縣已取締臨時(shí)生活垃圾堆放點(diǎn)，全部清理完畢。

6.關(guān)于石山水源地存在腌菜的鹽類(lèi)原料污染周邊土壤的隱患問(wèn)題。整改情況：盤(pán)山縣已取締水源地存在的腌菜坑。

7.關(guān)于盤(pán)山縣、大洼區(qū)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源管理相對(duì)薄弱問(wèn)題。整改情況：盤(pán)山縣、大洼區(qū)已加強(qiáng)保護(hù)區(qū)內(nèi)設(shè)施建設(shè)，健全檔案管理。

（二）鄉(xiāng)村振興相關(guān)政策落實(shí)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

1.關(guān)于2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和“中國(guó)好糧油”項(xiàng)目進(jìn)展緩慢問(wèn)題。整改情況：盤(pán)山縣已督促施工企業(yè)加快高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工進(jìn)度，按照項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)12月底前完成建設(shè)任務(wù)；盤(pán)山縣成立“中國(guó)好糧油”行動(dòng)計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，定期調(diào)度，加快項(xiàng)目推進(jìn)，預(yù)計(jì)12月底前“中國(guó)好糧油”項(xiàng)目將全部完成。

2.關(guān)于小型污水處理設(shè)施未投入運(yùn)行問(wèn)題。整改情況：盤(pán)山縣政府多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議研究入戶連接中存在的問(wèn)題，并制定了《盤(pán)山縣小型污水處理設(shè)施入戶連接工程實(shí)施方案》，計(jì)劃12月底前完成工程竣工驗(yàn)收并投入運(yùn)行。

3.關(guān)于涉農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金滯留閑置8261.5萬(wàn)元問(wèn)題。整改情況：盤(pán)山縣財(cái)政局已撥付涉農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金5083.44萬(wàn)元，未撥付資金3178.06萬(wàn)元。其中，中國(guó)好糧油項(xiàng)目資金3114萬(wàn)元將按照項(xiàng)目施工進(jìn)度逐步撥付，生豬大縣調(diào)出獎(jiǎng)勵(lì)資金64.06萬(wàn)元將于12月底前完成撥付。

4.關(guān)于違規(guī)享受涉農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼問(wèn)題。整改情況：盤(pán)山縣相關(guān)鎮(zhèn)（街）已將違規(guī)享受的補(bǔ)貼上繳縣財(cái)政局，將多申報(bào)面積予以剔除。

5.關(guān)于盤(pán)山縣2019年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程及農(nóng)村公路維修改造工程未竣工決算問(wèn)題。整改情況：盤(pán)山縣根據(jù)《農(nóng)村公路建設(shè)管理辦法》第四十條規(guī)定，將采取多個(gè)項(xiàng)目一并驗(yàn)收方式，待所有項(xiàng)目竣工后合并組織驗(yàn)收，并辦理工程決算審核手續(xù)。

6.關(guān)于部分垃圾治理項(xiàng)目所需的垃圾桶未進(jìn)行政府集中采購(gòu)問(wèn)題。整改情況：盤(pán)山縣相關(guān)鎮(zhèn)（街）成立了采購(gòu)部門(mén)，在強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，嚴(yán)格審核和資金撥付程序的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善政府采購(gòu)程序，確保杜絕類(lèi)似問(wèn)題發(fā)生。

7.關(guān)于個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)退耕還河資金發(fā)放不到位問(wèn)題。整改情況：退耕還河資金10.51萬(wàn)元已發(fā)放到位。

8.關(guān)于部分行政村未設(shè)立對(duì)公賬戶問(wèn)題。整改情況：盤(pán)山縣相關(guān)鎮(zhèn)（街）在“村財(cái)鄉(xiāng)管、集中核算”的基礎(chǔ)上，完成了行政村對(duì)公賬戶的開(kāi)設(shè)。

（三）市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

1.關(guān)于少提擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金2846.28萬(wàn)元問(wèn)題。整改情況：為支持市擔(dān)保中心轉(zhuǎn)企改制，經(jīng)市政府同意，市擔(dān)保中心將部分政府擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行剝離，現(xiàn)有擔(dān)保責(zé)任余額11億元，計(jì)提擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金已符合相關(guān)規(guī)定。

2.關(guān)于存出保證金缺口18371.53萬(wàn)元問(wèn)題。整改情況：隨著部分政府擔(dān)保項(xiàng)目剝離，市擔(dān)保中心剔除政府免收保證金項(xiàng)目，存出保證金余額已符合相關(guān)規(guī)定。

3.關(guān)于超比例擔(dān)保問(wèn)題。整改情況：市擔(dān)保中心超比例擔(dān)保問(wèn)題主要是對(duì)盤(pán)錦和運(yùn)集團(tuán)及所屬各公司提供的超比例擔(dān)保，該項(xiàng)擔(dān)保業(yè)務(wù)已由盤(pán)錦建設(shè)投資有限責(zé)任公司承接，已不存在超比例擔(dān)保問(wèn)題。

4.關(guān)于代償款清收不到位問(wèn)題。整改情況：市擔(dān)保中心已對(duì)所有的代償項(xiàng)目進(jìn)行了全面清理，起訴66戶欠款戶、簽訂債務(wù)償還欠款協(xié)議4戶，回收貨幣資金近4000萬(wàn)元及部分抵債資產(chǎn)，追償工作已全面啟動(dòng)。

5.關(guān)于抵債資產(chǎn)處置不到位問(wèn)題。整改情況：市擔(dān)保中心開(kāi)展了先期調(diào)查論證，并在市融資擔(dān)保集團(tuán)組建方案中進(jìn)行了明確，待集團(tuán)正式開(kāi)展工作后實(shí)施。

6.關(guān)于存出保證金賬戶資金未專(zhuān)款專(zhuān)用問(wèn)題。整改情況：市擔(dān)保中心建立《盤(pán)錦市融資擔(dān)保集團(tuán)有限責(zé)任公司保證金賬戶管理辦法》，確保存出保證金相關(guān)賬戶專(zhuān)款專(zhuān)用，杜絕此類(lèi)問(wèn)題的發(fā)生。

四、民生社會(huì)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

（一）新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

1.關(guān)于政策制度落實(shí)不到位問(wèn)題。整改情況：相關(guān)責(zé)任單位在加快新型農(nóng)村合作醫(yī)療體制改革的基礎(chǔ)上，完成了新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理系統(tǒng)與城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理系統(tǒng)的合并。通過(guò)統(tǒng)一信息管理系統(tǒng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)參保信息的及時(shí)共享，統(tǒng)籌了定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的設(shè)置，完成了29家醫(yī)療機(jī)構(gòu)無(wú)定點(diǎn)結(jié)算業(yè)務(wù)、19939人參保信息重復(fù)和72人繳費(fèi)期限內(nèi)死亡辦理退保不及時(shí)問(wèn)題的整改。

2.關(guān)于存在不合理醫(yī)療行為問(wèn)題。整改情況：市衛(wèi)健部門(mén)會(huì)同市醫(yī)療保障部門(mén)、市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)，在要求各醫(yī)療機(jī)構(gòu)嚴(yán)格遵守就醫(yī)就診流程的同時(shí),加大監(jiān)督管理力度；縣區(qū)衛(wèi)健部門(mén)已經(jīng)下發(fā)整改通知，責(zé)令停止所有擅自收費(fèi)項(xiàng)目；大洼區(qū)農(nóng)合辦和盤(pán)山縣農(nóng)合辦已追回多補(bǔ)償及不合理款項(xiàng)。

3.關(guān)于藥品管理不到位問(wèn)題。整改情況：縣區(qū)衛(wèi)健部門(mén)責(zé)令相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)下架過(guò)期藥品，集中保管，統(tǒng)一銷(xiāo)毀；責(zé)令相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)庫(kù)存藥品嚴(yán)格出入庫(kù)管理，保證進(jìn)銷(xiāo)存一致；責(zé)令醫(yī)療機(jī)構(gòu)加強(qiáng)管理，杜絕先拿藥品、后補(bǔ)開(kāi)處方交款的情況發(fā)生；對(duì)于4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院部分中草藥加價(jià)率高出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題，要求各醫(yī)療機(jī)構(gòu)按文件要求對(duì)照藥品價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)聯(lián)合醫(yī)療保障局、市場(chǎng)監(jiān)管局進(jìn)行聯(lián)合檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題將依規(guī)處理，落實(shí)責(zé)任追究制。

（二）醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

1.關(guān)于26家企業(yè)欠繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)21.47萬(wàn)元問(wèn)題。整改情況：現(xiàn)有7家企業(yè)已補(bǔ)繳醫(yī)保費(fèi)3.22萬(wàn)元，其它19家企業(yè)因疫情影響，經(jīng)營(yíng)困難暫無(wú)力繳費(fèi)，稅務(wù)部門(mén)將加大征繳力度繼續(xù)追繳。

2.關(guān)于4人重復(fù)參加醫(yī)療保險(xiǎn)問(wèn)題。整改情況：市醫(yī)保中心結(jié)合省醫(yī)保局對(duì)重復(fù)參保數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)，確定3人為跨制度重復(fù)參保，1人為錯(cuò)誤帳戶。跨制度重復(fù)參保人員中，1人保留城鎮(zhèn)職工醫(yī)保，2人保留城鎮(zhèn)居民醫(yī)保；1人數(shù)據(jù)移交導(dǎo)入錯(cuò)誤的劃轉(zhuǎn)賬戶已做追回處理。

3.關(guān)于39名參保人員死亡后未及時(shí)辦理退保問(wèn)題。整改情況：市醫(yī)保中心經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)篩查，確定參保人身份，由各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)對(duì)39名死亡人員已做賬戶終止處理。

4.關(guān)于6人被取消低保待遇仍然享受醫(yī)療救助問(wèn)題。整改情況：醫(yī)保及民政部門(mén)將加強(qiáng)信息共享，杜絕由于時(shí)間差造成待遇未及時(shí)取消情況，6人多享受的補(bǔ)貼已制定計(jì)劃收回。

5.關(guān)于15人應(yīng)享受未享受醫(yī)療救助待遇問(wèn)題。整改情況：對(duì)2019年發(fā)生的住院費(fèi)用將按照有關(guān)規(guī)定補(bǔ)發(fā)救助待遇，其中：雙臺(tái)子區(qū)醫(yī)療救助6人，補(bǔ)發(fā)醫(yī)療救助金5202.52元；大洼區(qū)醫(yī)療救助9人，其中：1人補(bǔ)發(fā)醫(yī)療救助金1122元,另8人由當(dāng)?shù)卣畬?duì)所在養(yǎng)老院補(bǔ)發(fā)救助費(fèi)用。

6.關(guān)于違規(guī)多計(jì)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用1175元問(wèn)題。整改情況：興隆臺(tái)區(qū)醫(yī)保分中心已經(jīng)追回多報(bào)銷(xiāo)床位費(fèi)1175元，繳入市財(cái)政醫(yī)?；饘?zhuān)戶。

7.關(guān)于違規(guī)報(bào)銷(xiāo)目錄外藥品費(fèi)用問(wèn)題。整改情況：市醫(yī)保中心已追回多報(bào)銷(xiāo)統(tǒng)籌基金1302.68元，繳入市財(cái)政醫(yī)保基金專(zhuān)戶。

8.關(guān)于醫(yī)藥銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)監(jiān)管不到位問(wèn)題。整改情況：市醫(yī)保中心根據(jù)《2019年度盤(pán)錦市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店服務(wù)協(xié)議書(shū)》規(guī)定，對(duì)3家藥店分別進(jìn)行停網(wǎng)1個(gè)月處理，罰款2000元。

（三）基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

1.關(guān)于滯撥基本公共衛(wèi)生資金1977.36萬(wàn)元問(wèn)題。整改情況：縣區(qū)財(cái)政部門(mén)在財(cái)力緊張的情況下，積極調(diào)度資金，已將滯撥資金撥付到位。

2.關(guān)于財(cái)務(wù)核算不規(guī)范137.16萬(wàn)元問(wèn)題。整改情況：相關(guān)單位已通過(guò)落實(shí)《政府會(huì)計(jì)制度》，調(diào)整會(huì)計(jì)賬簿，完成整改。

3.關(guān)于政府購(gòu)買(mǎi)基本公共衛(wèi)生服務(wù)部分項(xiàng)目服務(wù)不到位問(wèn)題。整改情況：相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院按照基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)要求進(jìn)行了整改，完善了部分健康檔案、電子檔案，調(diào)整了個(gè)別健康講座的課件，對(duì)有誤的隨訪情況進(jìn)行了更正。市衛(wèi)健委通過(guò)遼寧省定單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)項(xiàng)目，為基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供專(zhuān)業(yè)醫(yī)務(wù)人員。對(duì)取得大專(zhuān)及以上學(xué)歷的醫(yī)學(xué)類(lèi)畢業(yè)生可免試獲得鄉(xiāng)村醫(yī)生證書(shū)，安排在村衛(wèi)生室直接上崗。同時(shí)加大力度培養(yǎng)全科醫(yī)生，2020年，全市共有54名基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員通過(guò)全科醫(yī)生考試。

五、政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

1.關(guān)于紅海灘國(guó)家風(fēng)景廊道工程海南三號(hào)棧道、盤(pán)錦遼東灣新區(qū)污水排放工程二標(biāo)段-海域部分、盤(pán)錦市大伙房水庫(kù)輸水配套工程市區(qū)凈水廠、盤(pán)錦市遼濱沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)一號(hào)路道路照明、盤(pán)錦市中心醫(yī)院婦產(chǎn)分院住院部維修改造工程5個(gè)項(xiàng)目32項(xiàng)工程造價(jià)結(jié)算存在的多計(jì)工程價(jià)款問(wèn)題。整改情況：審減金額6700萬(wàn)元，各項(xiàng)目建設(shè)單位已按照審定金額進(jìn)行了調(diào)整。

2.關(guān)于大洼區(qū)城市生活污水處理廠項(xiàng)目竣工決算存在的多計(jì)工程價(jià)款、監(jiān)理單位履職不到位等問(wèn)題。整改情況：一是多計(jì)工程價(jià)款，審減金額1603萬(wàn)元，大洼區(qū)相關(guān)部門(mén)已按照審定金額進(jìn)行了調(diào)整；二是大洼區(qū)對(duì)項(xiàng)目污水處理廠監(jiān)理單位予以通報(bào)批評(píng)，并處以罰款；三是對(duì)相關(guān)人員給予了行政處分；四是責(zé)成工程主管部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理相關(guān)法律法規(guī)，強(qiáng)化檔案管理。

總體看，2019年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告反映的絕大部分問(wèn)題已得到糾正，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員依紀(jì)依法進(jìn)行了處理處分；對(duì)體制機(jī)制性問(wèn)題，進(jìn)一步完善了相關(guān)制度辦法；但部分問(wèn)題受客觀或外部條件制約，需要一段時(shí)間執(zhí)行才能整改完畢。市政府將督促有關(guān)部門(mén)和單位采取有力措施，扎實(shí)推進(jìn)正在整改中的相關(guān)問(wèn)題落實(shí)。

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員，我們將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹中央審計(jì)委員會(huì)、省委市委審計(jì)委員會(huì)的決策部署，認(rèn)真落實(shí)市人大常委會(huì)的審議意見(jiàn)，以堅(jiān)如磐石的毅力和咬定青山不放松的韌勁，繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)整改，抓實(shí)抓細(xì)抓長(zhǎng)，持續(xù)促進(jìn)審計(jì)查出問(wèn)題整改到位，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能作用，助力全市“十四五”規(guī)劃勝利開(kāi)局，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！