盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度部門預(yù)算公開表
一、2021年度部門收支總體情況表
二、2021年度部門收入總體情況表
三、2021年度部門支出總體情況表
四、2021年度財政撥款收支總體情況表
五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2021年度綜合預(yù)算項目支出表
十、2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)情況表）
第三部分 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門概況
一、 主要職責(zé)
盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室的性質(zhì):人大常委會的綜合辦事機關(guān)。其職責(zé)有:
1.負責(zé)市人民代表大會會議、市人大常委會會議、市人大常委會主任會議等會務(wù)工作，負責(zé)市人大常委會領(lǐng)導(dǎo)同志的工作協(xié)調(diào)、服務(wù)保障和遼寧省人代會盤錦代表團、市人民代表大會會議、市人大常委會會議服務(wù)保障工作，負責(zé)市人大常委會機關(guān)文電、檔案、保密、文印、機要交通、印信管理等工作，負責(zé)市人大常委會辦公室文字綜合、會務(wù)保障、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作，負責(zé)聯(lián)絡(luò)和指導(dǎo)縣區(qū)人大常委會工作。
2.負責(zé)市人大常委會黨組、機關(guān)黨組文字綜合和理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)會議的服務(wù)工作。負責(zé)市人大常委會機關(guān)黨群工作。負責(zé)市人大常委會機關(guān)機構(gòu)編制、人事管理、隊伍建設(shè)、績效考核、教育培訓(xùn)、督查和離退休干部工作。
負責(zé)市人大常委會機關(guān)會務(wù)保障、安全保衛(wèi)、房產(chǎn)維修、資產(chǎn)管理、財務(wù)管理、政府采購等工作。負責(zé)市人大常委會機關(guān)公務(wù)接待、遼寧省人代會盤錦代表團、市人民代表大會會議、市人大常委會會議、主任會議后勤保障及機關(guān)值班安排調(diào)度工作。
3.負責(zé)受理申訴控告事項來信來訪工作。轉(zhuǎn)辦交辦申控事項，起草年度綜合分析報告，申訴控告檔案收集、整理、歸檔工作。負責(zé)督辦申訴控告事項，管理申訴控告接待室，協(xié)助維護機關(guān)正常工作秩序，處置突發(fā)信訪事項。
負責(zé)協(xié)調(diào)并擬訂市人大常委會立法計劃和規(guī)劃草案，負責(zé)法規(guī)工作文字綜合、文電、宣傳、會務(wù)和匯編市本級地方性法規(guī)工作，聯(lián)系基層立法聯(lián)系點和專家顧問。負責(zé)對市政府制定的規(guī)章和發(fā)布的具有普遍約束力的決定、命令以及市政府關(guān)于地方性法規(guī)在具體應(yīng)用中的解釋的備案審查工作。負責(zé)清理市本級地方性法規(guī)工作。
4.負責(zé)在盤全國人大代表、遼寧省人大代表和市人大代表的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作，受省人
大常委會委托組織駐盤遼寧省人大代表視察、專題調(diào)研等有關(guān)具體工作,負責(zé)市人民代
表大會閉會期間組織開展人大代表有關(guān)活動和工作，負責(zé)指導(dǎo)縣鄉(xiāng)人大代表工作。
負責(zé)市人大代表議案、建議、批評及意見的接收、辦理、督辦工作，負責(zé)人大代表來信來訪工作，負責(zé)文字綜合和代表經(jīng)費管理工作。
5. 負責(zé)遼寧省人代會盤錦代表團、市人民代表大會會議、市人大常委會會議、市人大常委會主任會議、市人大常委會年度重點工作和全市人大系統(tǒng)的新聞宣傳工作。負責(zé)市人大常委會相關(guān)綜合材料及重要文稿的起草工作。負責(zé)收集有關(guān)人大方面重大工作動態(tài)和信息等。負責(zé)市人大理論研究和經(jīng)驗總結(jié)工作，相關(guān)會議文稿起草等工作。負責(zé)建設(shè)管理人大工作智庫。負責(zé)《盤錦人大》和《盤錦市人大常委會公報》編輯管理工作及市人大門戶網(wǎng)站信息發(fā)布的組織協(xié)調(diào)工作。建設(shè)管理盤錦人大微信公眾號。
6. 承擔(dān)市人大常委會有關(guān)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督、審查預(yù)算調(diào)整方案、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督、國有資產(chǎn)管理情況監(jiān)督和審議審計工作報告、審計整改報告等方面的具體工作，負責(zé)提出聽取和審議市政府專項工作報告的建議，負責(zé)對預(yù)算加強全過程監(jiān)管。承擔(dān)市人大常委會有關(guān)預(yù)決算審查監(jiān)督方面的具體工作，負責(zé)提出聽取和審議市政府專項工作報告的建議，負責(zé)預(yù)決算審查監(jiān)督和有關(guān)財稅方面的調(diào)研、執(zhí)法檢查、視察，負責(zé)對預(yù)決算加強全口徑審查，負責(zé)評議和督察督辦的具體工作，負責(zé)財稅、審計方面法律法規(guī)征求意見、規(guī)范性文件備案審查和代表議案辦理工作。
7. 服務(wù)監(jiān)察和司法委員會、人事選舉委員會、法制委員會、環(huán)境資源城鄉(xiāng)建設(shè)委員會。
負責(zé)與監(jiān)察、審判、檢察、公安、司法行政、國家安全等有關(guān)的地方性法規(guī)草案、審議意見起草和規(guī)范性文件備案審查、議案建議辦理等工作及相關(guān)的執(zhí)法檢查、聽取審議專項工作報告、專題調(diào)研、專題詢問、視察、特定問題調(diào)查等具體組織實施及相關(guān)報告起草工作，負責(zé)辦理市人大常委會主任會議交辦的執(zhí)法檢查、視察、調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的重點申訴控告案件。
負責(zé)市人民代表大會關(guān)于本級國家機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員的選舉、辭職、罷免，通過人選等事項的具體工作。負責(zé)市人大常委會人事任免事項的具體工作。負責(zé)遼寧省人大代表、市人大代表換屆選舉工作及補選、辭職、罷免的具體工作。負責(zé)市人大常委會代表資格審查委員會的具體工作。負責(zé)處理司法機關(guān)申請對市人大代表采取限制人身自由強制措施許可的具體工作。負責(zé)遼寧省人大代表、市人大代表、市人大常委會組成人員、市人大專門委員會組成人員檔案管理工作。負責(zé)人大代表履職平臺建設(shè)工作。負責(zé)指導(dǎo)縣鄉(xiāng)人大常委會人事任免、換屆選舉和指導(dǎo)縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)。負責(zé)與人事任免、選舉有關(guān)的地方性法規(guī)草案、審議意見起草和規(guī)范性文件備案審查、執(zhí)法檢查、聽取審議專項工作報告、專題調(diào)研、專題詢問、視察、特定問題調(diào)查、議案建議辦理等工作。
負責(zé)市本級城鄉(xiāng)建設(shè)與管理、環(huán)境保護、歷史文化保護立法項目統(tǒng)一審議的具體工作，辦理市人大常委會有關(guān)法規(guī)草案征求意見工作，接待和答復(fù)法規(guī)詢問。
負責(zé)與生態(tài)環(huán)境、自然資源、城鄉(xiāng)建設(shè)有關(guān)的地方性法規(guī)草案、審議意見起草和規(guī)范性文件備案審查、議案建議辦理等工作及相關(guān)執(zhí)法檢查、聽取審議專項工作報告、專題調(diào)研、專題詢問、視察、特定問題調(diào)查等具體組織實施及相關(guān)報告起草工作。
負責(zé)監(jiān)察和司法委員會、人事選舉委員會、法制委員會、環(huán)境資源城鄉(xiāng)建設(shè)委員會黨的建設(shè)和督查、考核、文電、檔案、保密、文字綜合、宣傳、會務(wù)等工作，負責(zé)對口單位溝通聯(lián)絡(luò)工作。
8. 服務(wù)財政經(jīng)濟委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、民族僑務(wù)外事委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、社會建設(shè)委員會。
負責(zé)與經(jīng)濟、金融有關(guān)的地方性法規(guī)草案、審議意見起草和規(guī)范性文件備案審查、議案建議辦理等工作及相關(guān)的執(zhí)法檢查、聽取審議專項工作報告、專題調(diào)研、專題詢問、視察、特定問題調(diào)查等具體組織實施及相關(guān)報告起草工作，負責(zé)對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃、中長期規(guī)劃、財政預(yù)決算及預(yù)算調(diào)整方案的初步審查和開展季度經(jīng)濟形勢分析，負責(zé)國有資產(chǎn)監(jiān)管工作。
負責(zé)與農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、水利、林濕、氣象、供銷有關(guān)的地方性法規(guī)草案、審議意見起草和規(guī)范性文件備案審查、議案建議辦理等工作和相關(guān)執(zhí)法檢查、聽取審議專項工作報告、專題調(diào)研、專題詢問、視察、特定問題調(diào)查等具體組織實施及相關(guān)報告起草工作。
負責(zé)與民族、宗教、對臺、僑務(wù)、外事、旅游有關(guān)的地方性法規(guī)草案、審議意見起草和規(guī)范性文件備案審查、議案建議辦理等工作及執(zhí)法檢查、聽取審議專項工作報告、專題調(diào)研、專題詢問、視察、特定問題調(diào)查等具體組織實施及相關(guān)報告起草工作。負責(zé)市人大常委會外事出訪和接待工作。負責(zé)與外國省、州、道、縣議會的聯(lián)系和與華僑、華人、港澳同胞的聯(lián)誼工作。
負責(zé)與教育、科技、文化、衛(wèi)生健康、廣播電視、電影、新聞出版、醫(yī)療保障、文物保護、檔案、紅十字會、科協(xié)有關(guān)地方性法規(guī)草案、審議意見起草和規(guī)范性文件備案審查、議案建議辦理等工作及執(zhí)法檢查、聽取審議專項工作報告、專題調(diào)研、專題詢問、視察、特定問題調(diào)查等具體組織實施及相關(guān)報告起草工作。
負責(zé)與社會管理、民政事務(wù)、退役軍人事務(wù)、體育、安全生產(chǎn)、勞動就業(yè)、社會保障、群團組織及老年人、婦女、兒童、青少年權(quán)益保護有關(guān)的地方性法規(guī)草案、審議意見起草和規(guī)范性文件備案審查、議案建議辦理等工作。負責(zé)與社會管理、民政事務(wù)、退役軍人事務(wù)、體育、安全生產(chǎn)、勞動就業(yè)、社會保障等有關(guān)的執(zhí)法檢查、聽取審議專項工作報告、專題調(diào)研、專題詢問、視察、特定問題調(diào)查等具體組織實施及相關(guān)報告起草工作。負責(zé)與群團工作以及老年人、婦女、兒童、青少年權(quán)益保護等有關(guān)的執(zhí)法檢查、專題調(diào)研、視察等具體組織實施及相關(guān)報告起草工作。
負責(zé)財政經(jīng)濟委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、民族僑務(wù)外事委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、社會建設(shè)委員會黨的建設(shè)和督查、考核、文電、檔案、保密、文字綜合、宣傳、會務(wù)等工作，負責(zé)對口單位溝通聯(lián)絡(luò)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：
1.市人大常委會辦公室，內(nèi)設(shè)秘書科、機關(guān)黨委辦公室（人事及行政財務(wù)科）、申訴控告受理督辦科（法規(guī)規(guī)劃審查科）。
2.市人大常委會代表工作委員會，內(nèi)設(shè)代表聯(lián)絡(luò)及議案建議科。
3.市人大專門委員會共設(shè)2個辦事機構(gòu)：綜合業(yè)務(wù)一科、綜合業(yè)務(wù)二科。
4. 其他內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合調(diào)研科、預(yù)算監(jiān)督審查科（國有資產(chǎn)監(jiān)督科）。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年度部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位：盤錦市盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室（本級），一級部門預(yù)算單位。
第二部分
盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度部門預(yù)算公開表
（該部分內(nèi)容詳見附件）
第三部分
盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：
（一）收入預(yù)算1805.85萬元，包括：
1.一般公共預(yù)算收入1805.85萬元；
2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.事業(yè)收入0萬元；
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；
7.上級補助收入0萬元；
8.附屬單位上繳收入0萬元；
9.其他收入0萬元；
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）支出預(yù)算1805.85萬元，包括：
1.基本支出1331.07萬元；
2.項目支出474.78萬元。
支出預(yù)算中，政府采購支出160萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。
2021年預(yù)算同上年比較，收入減少63.2萬元，下降11.75%；支出減少63.2萬元，減少11.75%。增減變化的主要原因是上年有專項維修及設(shè)備更換支出。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排20萬元，比上年度減少3萬元，下降13%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與2020年度持平。
2.公務(wù)接待費9萬元，比2020年度減少3萬元,下降25%，主要原因是疫情期間公務(wù)活動減少。
3.公務(wù)用車購置及運行費11萬元，與上年持平。（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行費11萬元，與上年持平。）
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排227.85萬元，比上預(yù)算減少11.47萬元，下降4.79%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費180.46萬元、郵電費3萬元、維修（護）費19萬元、差旅費2萬元、勞務(wù)費6萬元、業(yè)務(wù)委托費2萬元、工會經(jīng)費14.39萬元、福利費1萬元。
四、政府采購安排情況說明
2021年安排政府采購預(yù)算160萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。分項目如下：
1. 八屆四次人代會會議經(jīng)費160萬元
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門資產(chǎn)總額4242390.43元，其中，流動資產(chǎn)1655105.83元，固定資產(chǎn)原值6257126元，固定資產(chǎn)累計折舊3668896.96元，固定資產(chǎn)凈值2520229.04元，無形資產(chǎn)原價68000元，無形資產(chǎn)累計攤銷944.44元，無形資產(chǎn)凈值67055.56元。固定資產(chǎn)中共有車輛5輛（一般公務(wù)用車5輛，其他用車0輛），價值1644000元。
六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦盤錦市盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共18個，實際編制績效目標(biāo)的項目共18個，涉及資金474.78萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
