盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財(cái)政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年度部門決算報(bào)表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
部門主要職責(zé)：
㈠常委會(huì)辦公室主要職責(zé)：
1．承擔(dān)市人民代表大會(huì)會(huì)議、市人大常委會(huì)會(huì)議、市人大常委會(huì)主任會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)市人大其及常委會(huì)機(jī)關(guān)的文電、檔案、保密、文印、機(jī)要交通、財(cái)務(wù)等工作。
2．負(fù)責(zé)市人大及常委會(huì)工作情況綜合及文稿起草工作。
3．圍繞市人大及常委會(huì)行使職權(quán)和完善人民代表大會(huì)制度開展調(diào)查研究工作，提供研究報(bào)告及有關(guān)資料，總結(jié)交流工作經(jīng)驗(yàn)，研究起草有關(guān)市人大及其常委會(huì)制度建設(shè)方面的規(guī)定。
4．負(fù)責(zé)接待人民群眾來信來訪，向市人大常委會(huì)報(bào)告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。協(xié)調(diào)全市人大系統(tǒng)的信訪工作，查辦、督辦國家、省和市人大常委會(huì)交辦的信訪案件。
5．負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、人事、老干部服務(wù)和機(jī)關(guān)保衛(wèi)工作。
6．負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)的聯(lián)絡(luò)與接待工作。
7．辦理市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
㈡市人大常委會(huì)人事代表選舉工作委員會(huì)主要職責(zé)：
1．負(fù)責(zé)聯(lián)系全國、省及我市人大代表，在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間組織代表開展有關(guān)活動(dòng)和培訓(xùn)等工作。
2．督辦和處理代表提出的議案、建議、批評(píng)和意見。
3．負(fù)責(zé)全市縣(區(qū))、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人大指導(dǎo)工作。
4．負(fù)責(zé)依法選舉和任免“一府兩院”國家機(jī)關(guān)工作人員的具體工作。
5．辦理全國人大代表候選人推薦和遼寧省人大代表選舉工作；負(fù)責(zé)市本級(jí)人大換屆選舉的有關(guān)工作；辦理代表資格審查委員會(huì)的具體工作；指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉工作。
6．辦理市人大常委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
㈢各專委會(huì)主要職責(zé)：
1．提出對年度國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況的審查報(bào)告；提出對財(cái)政預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行情況及決算的審查報(bào)告。
2．向市人民代表大會(huì)會(huì)議主席團(tuán)或市人大常委會(huì)提出屬于市人大及其常委會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)同本專委會(huì)有關(guān)的議案，參與制定和審議有關(guān)地方規(guī)范性文件。
3．審議市人民代表大會(huì)或主席團(tuán)交付的議案、質(zhì)詢案等。
4．對國民經(jīng)濟(jì)中涉及財(cái)政經(jīng)濟(jì)、城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境資源保護(hù)、內(nèi)務(wù)司法、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民族僑務(wù)外事等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出建議、批評(píng)和意見。
5．辦理省人大常委會(huì)及專委會(huì)交付的地方性法規(guī)草案的征求意見工作，并提出修改意見。
6．辦理市人大常委會(huì)交付各專委會(huì)審議的被認(rèn)為同憲法、法律、法規(guī)相抵觸的市人民政府的規(guī)章、決定和下級(jí)人大及其常委會(huì)決議的具體事項(xiàng)。
7．辦理市人大及其常委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
㈣各專門委員會(huì)辦事機(jī)構(gòu)主要職責(zé)：
1．調(diào)查、起草由各專委會(huì)提出的地方規(guī)范性文件草案和決議、決定；起草各專委會(huì)審議的地方規(guī)范性文件草案的審議報(bào)告。
2．起草各專委會(huì)審議市人民代表大會(huì)主席團(tuán)或市人大常委會(huì)交付的議案的審議意見的報(bào)告，提出辦理代表建議的意見。
3．起草各專委會(huì)報(bào)請市人大常委會(huì)批準(zhǔn)的地方規(guī)范性文件的審查報(bào)告。
4．負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)和各專委會(huì)聽取和審議行政、審判、檢察機(jī)關(guān)的報(bào)告準(zhǔn)備工作。
5．?dāng)M定各專委會(huì)開展視察、檢查、調(diào)查活動(dòng)的計(jì)劃，落實(shí)視察、執(zhí)法檢查或調(diào)查的有關(guān)具體工作。
6．負(fù)責(zé)各專委會(huì)有關(guān)會(huì)議的籌備、會(huì)務(wù)和決定事項(xiàng)的落實(shí)，并承辦內(nèi)部事務(wù)工作。
7．辦理常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和專委會(huì)負(fù)責(zé)人交辦的其他事項(xiàng)。
㈤市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)黨委主要職責(zé)：
市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)黨委在市人大常委會(huì)黨組的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)及所屬單位基層組織的黨群工作。
根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤錦市人大常委會(huì)內(nèi)設(shè)11個(gè)委辦室，分別是辦公室（內(nèi)設(shè)秘書科、行政科、財(cái)務(wù)科、老干部辦）；人事代表選舉工作委員會(huì)（內(nèi)設(shè)人事任免選舉科、代表聯(lián)絡(luò)科）；研究室（內(nèi)設(shè)綜合科）；財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)掛預(yù)工委牌子（內(nèi)設(shè)辦公室和預(yù)審監(jiān)督科）；城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；內(nèi)務(wù)司法委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；教科文衛(wèi)委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；民族僑務(wù)外事委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）、法制委員會(huì)與法工委合署辦公（內(nèi)設(shè)辦公室、立法科、備案科）。社會(huì)委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）。
二、部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年度部門決算的通知》文件要求，納入盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年部門決算編制范圍的預(yù)算單位為盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室（本級(jí)）
第二部分 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)2614.08萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入2531.37萬元，占收入總計(jì)的96.83%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2531.37萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入11.7萬元，占收入總計(jì)的0.45%。主要是省代表經(jīng)費(fèi)等收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.02萬元，占收入總計(jì)的2.72%。主要是配電增容改造費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。
與上年相比，今年收入減少193.97萬元，降低6.91%，主要原因：壓縮支出。
（二）支出總計(jì)2508.59萬元，包括：
1.基本支出1926.08萬元，占支出總計(jì)的76.78%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1534.94萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出144.63萬元，商品和服務(wù)支出245.92萬元，資本性支出0.59萬元。
2.項(xiàng)目支出582.51萬元，占支出總計(jì)的23.22%。主要包括會(huì)議、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加228.35萬元，增長10.01%，主要原因：一是辦公樓維修改造、水暖改造；二是新增項(xiàng)目。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余105.49萬元。
主要是人員調(diào)整等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加34.47萬元，增長48.54%，主要原因：一是人員調(diào)整；二是省人大代表經(jīng)費(fèi)。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財(cái)政撥款支出2508.59萬元，其中：基本支出1926.08萬元，項(xiàng)目支出582.51萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加228.35萬元，增長10.01%，主要原因：一是辦公樓維修改造、水暖改造；二是新增項(xiàng)目。與年初預(yù)算相比，2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的135.87%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的147.22%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的108.28%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2508.59萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出2073.34萬元，占82.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出300.73萬元，占11.99%；衛(wèi)生健康支出46.28萬元，占1.84%；住房保障支出88.24萬元，占3.52%。
1.一般公共服務(wù)支出2073.34萬元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1490.83萬元，主要是人員工資、日常經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的145.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員績效工資。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）350.53萬元，主要是會(huì)議、培訓(xùn)等支出，完成年初預(yù)算的16.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是辦公樓維修改造。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）159.34萬元，主要是人代會(huì)、常委會(huì)支出，完成年初預(yù)算的100%。
（4）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項(xiàng)）14.5萬元，主要是支付立法經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%。
（5）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）56.27萬元，主要是支付代表履職經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%。
（6）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）1.87萬元，主要是支付派駐紀(jì)檢組經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的27.99%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出300.73萬元，具體包括：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）68.05萬元，主要是離休人員工資、取暖費(fèi)、電話費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的297.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休人員工資。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）110.56萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的91.182%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）42.92萬元，主要是職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）79.2萬元，主要是死亡撫恤金支出。
3.衛(wèi)生健康支出46.28萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）45.86萬元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的85.69%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）0.42萬元，主要是大額醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.住房保障支出88.24萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）88.24萬元，主要是住房公積金繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的102.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，無此類資金收支余。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，無此類資金收支余。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出15.5萬元，完成年初預(yù)算的67.39%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情原因公務(wù)接待減少。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等，均為0萬元，主要原因是年初未做預(yù)算，本年未發(fā)生因公出國事項(xiàng)。2020年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，未參加任何團(tuán)組。2020年因公出國（境）費(fèi)比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2020年和2019年本單位均為發(fā)生因公出國事項(xiàng)，無因公出國（境）支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的29.03%。完成年初預(yù)算的37.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情原因公務(wù)接待減少。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)23批次、660人、3.43萬元，主要用于接待各省市人大來盤調(diào)研考察等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，本年無外事接待事項(xiàng)。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少3.35萬元，下降50%，主要是疫情原因公務(wù)接待減少原因。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)11萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的70.97%。完成年初預(yù)算的100%。比上年減少3.93萬元，下降26.32%，主要是公務(wù)接待減少等原因。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。本年未發(fā)生公務(wù)用車購置事項(xiàng),當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元，主要用于公務(wù)車維修維護(hù)、燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過橋費(fèi)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量5輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1926.08萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1679.56萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)246.52萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出246.52萬元，比上年減少8.17萬元，降低3.21%，主要原因是節(jié)約支出。具體明細(xì)如下：辦公費(fèi)21.67萬元、印刷費(fèi)0.15萬元、手續(xù)費(fèi)0.04萬元、水費(fèi)1.41萬元、電費(fèi)16.17萬元、郵電費(fèi)2.56萬元、取暖費(fèi)26.77萬元、差旅費(fèi)4.11萬元、維修（護(hù)）費(fèi)17.55萬元、勞務(wù)費(fèi)10.75萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.93萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.0萬元、其他交通費(fèi)用90.69萬元、其他商品和服務(wù)支出26.13萬元、辦公設(shè)備購置0.59萬元。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額156.5539萬元，其中：政府采購貨物支出40萬元，政府采購工程支出116.5539萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額156.5539萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額156.5539萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價(jià)值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價(jià)值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價(jià)值0萬元。
共有車輛5輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車4輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車1輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金78.4萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）93分。
2.部門評(píng)價(jià)情況。通過部門績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：績效評(píng)價(jià)制度體系尚不完善。下一步將進(jìn)一步擴(kuò)大績效預(yù)算評(píng)價(jià)范圍，建立健全貫穿預(yù)算管理權(quán)過程的績效管理制度。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
18.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）：反映各級(jí)人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項(xiàng)）：反映各級(jí)人大立法方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
21.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
28.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
29.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
30.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。
31.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
32.資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。
第四部分 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年度部門決算表
