關(guān)于2020年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的報(bào)告

2021年12月24日在市八屆人大常委會(huì)第三十四次會(huì)議上

市審計(jì)局局長(zhǎng)   郭克敏

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：

    受市政府委托，我向市人大常委會(huì)報(bào)告2020年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況，請(qǐng)予審議。

    按照市委、市政府部署要求，市審計(jì)局積極開(kāi)展審計(jì)查出問(wèn)題專項(xiàng)整改工作。截至2021年10月末，審計(jì)整改促進(jìn)資金撥付到位2.38億元，減少財(cái)政撥款2.2億元，糾正各類違規(guī)及管理不規(guī)范資金6197.8萬(wàn)元，收回收繳各類資金5767.8萬(wàn)元，促使6人享受醫(yī)保待遇，取消439人社會(huì)保障待遇，追責(zé)問(wèn)責(zé)35人，制定完善相關(guān)規(guī)章制度23項(xiàng)。具體整改情況如下：

    一、市本級(jí)決算草案和預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

    （一）市財(cái)政具體組織預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

    關(guān)于國(guó)庫(kù)資金占?jí)狠^重、專項(xiàng)資金滯撥較大、超范圍列支一般公共預(yù)算支出700萬(wàn)元、未嚴(yán)格控制年初代編預(yù)算規(guī)模及未編制分地區(qū)、分項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移支付預(yù)算5個(gè)問(wèn)題，市財(cái)政局加大工作力度，對(duì)能夠整改的問(wèn)題已經(jīng)整改到位，對(duì)需要持續(xù)推進(jìn)的，都已經(jīng)制定了具體的整改措施。

    （二）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金管理使用審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

    關(guān)于超范圍使用免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金28.17萬(wàn)元、滯撥免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金38萬(wàn)元、擠占挪用基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)補(bǔ)助資金157.46萬(wàn)元、壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金管理不到位、未及時(shí)終止發(fā)放計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助和特別扶助資金5個(gè)問(wèn)題，相關(guān)單位已通過(guò)及時(shí)撥付、追回資金、調(diào)賬處理等方式，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行了整改，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)追責(zé)。

    二、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

    關(guān)于預(yù)決算編制不夠完整不夠精準(zhǔn)、預(yù)算執(zhí)行管理不夠到位、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)控制度落實(shí)不夠嚴(yán)格、國(guó)有資產(chǎn)管理存在薄弱環(huán)節(jié)、財(cái)政資金績(jī)效管理不夠規(guī)范5個(gè)問(wèn)題，相關(guān)單位通過(guò)組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)、建立相關(guān)內(nèi)控制度、完善報(bào)銷審批手續(xù)、調(diào)整賬務(wù)、補(bǔ)記無(wú)形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)、完善專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效監(jiān)控制度等方式，對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了整改。

    三、民生社會(huì)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

    關(guān)于基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)和管理、水資源管理4個(gè)審計(jì)項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)的21個(gè)問(wèn)題，相關(guān)單位通過(guò)完善制度、追回或清退資金、補(bǔ)繳、停保、完善臺(tái)賬建設(shè)等方式，絕大部分問(wèn)題已經(jīng)完成整改。

    四、國(guó)資國(guó)企審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

    關(guān)于盤(pán)錦市國(guó)投集團(tuán)、盤(pán)錦市農(nóng)發(fā)集團(tuán)、盤(pán)錦市公交集團(tuán)3個(gè)審計(jì)項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)的13個(gè)問(wèn)題，3家國(guó)有企業(yè)都高度重視，采取加強(qiáng)審批、起訴、完善制度等方式加大整改工作力度，取得一定成效。

    五、政府投資審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

    關(guān)于盤(pán)錦市公園街泵站等3個(gè)項(xiàng)目和市精神病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)存在多計(jì)工程價(jià)款等問(wèn)題，審減金額2.2億元，各項(xiàng)目建設(shè)單位已按照審定金額進(jìn)行了調(diào)整。

總體看，2020年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告反映的絕大部分問(wèn)題已得到糾正，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員依紀(jì)依法進(jìn)行了處理處分；對(duì)體制機(jī)制性問(wèn)題，進(jìn)一步完善了相關(guān)制度辦法。但部分問(wèn)題受客觀或外部條件制約，需要一段時(shí)間執(zhí)行才能整改完畢。市政府將督促有關(guān)部門(mén)和單位采取有力措施，扎實(shí)推進(jìn)正在整改中的相關(guān)問(wèn)題落實(shí)。

    主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員，我們將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)市第八次黨代會(huì)精神，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，為奮力建設(shè)遼寧全面振興全方位振興先行區(qū)作出積極貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。