關(guān)于盤錦市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告

堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，足額安排“三保”支出預(yù)算，切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。健全“三保”專人專區(qū)聯(lián)絡(luò)調(diào)度工作機(jī)制，對(duì)收支矛盾突出的縣區(qū)實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控。按照“一縣一策”要求，分縣區(qū)制定“三?！惫ぷ鞣桨负汀叭！憋L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案。全面推行縣區(qū)工資庫(kù)款保障戶制度，各縣區(qū)提前一周將“保工資”資金足額存入工資庫(kù)款專戶，保障縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資及時(shí)足額發(fā)放。加大轉(zhuǎn)移支付力度，爭(zhēng)取均衡性轉(zhuǎn)移支付增量和階段性財(cái)力增量9.1億元支持縣區(qū)，緩解縣區(qū)“三?！敝С鰤毫?。

4.優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，壓減支出盤活存量

樹牢“過緊日子”思想，對(duì)各縣區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)和市直各部門2021年預(yù)算支出逐項(xiàng)進(jìn)行梳理，在保證業(yè)務(wù)工作需要和重點(diǎn)工作任務(wù)開展的基礎(chǔ)上，加大壓減力度，全市共壓減支出9.1億元。盤活和清理市直各部門財(cái)政存量資金3.6億元，對(duì)收回的資金統(tǒng)籌規(guī)劃、科學(xué)使用，避免“二次沉淀”。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審，發(fā)揮財(cái)政“節(jié)流閥”作用，全年審核工程114項(xiàng)，審核預(yù)決算資金18.1億元，審減資金4.8億元，節(jié)約了財(cái)政資金。

5.深化財(cái)政管理改革，提升財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量

認(rèn)真實(shí)施常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，加快直達(dá)資金預(yù)算分配和撥付進(jìn)度，助推政策資金更快惠及基層、企業(yè)及民生。全年分配下達(dá)直達(dá)資金13.1億元，下達(dá)率100%。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，對(duì)2020年度全市72個(gè)中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、市本級(jí)1147個(gè)預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效自評(píng)，涉及資金51.5億元，績(jī)效自評(píng)率均達(dá)到100%。2021年市本級(jí)158個(gè)預(yù)算部門全部編報(bào)了整體績(jī)效目標(biāo)，涉及資金31.4億元。我市作為全省首批預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)試點(diǎn)地區(qū)，積極對(duì)標(biāo)財(cái)政部制定的業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，先行先試、摸索和積累經(jīng)驗(yàn)，市本級(jí)和各縣區(qū)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)在全省率先完成全面上線，財(cái)政預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化水平得到進(jìn)一步提升。

6.落實(shí)積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展

持續(xù)貫徹落實(shí)國(guó)家、省減稅降費(fèi)重大部署，緩解全市企業(yè)特別是小微企業(yè)資金壓力，增強(qiáng)企業(yè)信心和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。積極爭(zhēng)取國(guó)家、省促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的專項(xiàng)資金41.4億元，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的資金支持。市財(cái)政籌措調(diào)度資金17.6億元，支持重點(diǎn)地區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；籌措調(diào)度資金9.3億元，支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展、農(nóng)村綜合改革、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)田水利建設(shè)等；籌措調(diào)度資金4.5億元，支持生態(tài)環(huán)境防治保護(hù)等；籌措調(diào)度資金1億元，支持盤山縣西部鎮(zhèn)街振興發(fā)展。發(fā)揮政府性融資擔(dān)保作用，為467戶中小微企業(yè)和“三農(nóng)”主體辦理?yè)?dān)保貸款10.3億元，緩解了中小微企業(yè)融資困難。

7.加大民生領(lǐng)域投入，持續(xù)提升民生福祉

全市各級(jí)財(cái)政部門多渠道籌集、足額安排、及時(shí)撥付民生領(lǐng)域資金，努力保障各項(xiàng)惠民政策得到有效落實(shí)，民生支出占財(cái)政支出比重達(dá)75%以上。嚴(yán)格落實(shí)省、市關(guān)于企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)籌政府責(zé)任分擔(dān)機(jī)制，全市積極籌措并上解缺口資金2.7億元，確保了企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。全市撥付財(cái)政資金4億元，提高了城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。全市撥付企業(yè)穩(wěn)崗返還資金4億元，保障了就業(yè)工作平穩(wěn)運(yùn)行。全市撥付疫情防控資金0.6億元，支持了疫情常態(tài)化防控等工作。

2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況雖總體平穩(wěn)，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到保障，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政收入增速趨緩與財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)的矛盾愈加突出，財(cái)政資源統(tǒng)籌需求持續(xù)加大，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力空前。我們高度重視這些問題，將積極采取行之有效的措施加以解決。

二、2022年預(yù)算草案

2022年是“十四五”攻堅(jiān)之年，是貫徹落實(shí)省第十三次黨代會(huì)、市第八次黨代會(huì)精神和新一屆政府履職的開局之年，更是我市開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的重要一年，科學(xué)編制好2022年財(cái)政收支預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)于保持我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展具有重要意義。

依據(jù)《預(yù)算法》和國(guó)家、省對(duì)編制2022年預(yù)算的有關(guān)要求，2022年全市財(cái)政預(yù)算編制及財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于東北、遼寧振興發(fā)展的重要講話和指示批示精神，按照中央、省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，以及市委八屆二次全會(huì)要求，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，圍繞全市“六個(gè)前列”奮斗目標(biāo)和“七個(gè)方面”工作，大力組織財(cái)政收入，穩(wěn)妥化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化財(cái)政支出管理，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，有效保障和改善民生，為加快建設(shè)遼寧全面振興全方位振興先行區(qū)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。

（一）2022年收入預(yù)計(jì)和支出安排

     1.全市預(yù)算草案

    （1）一般公共預(yù)算

全市一般公共預(yù)算收入160.9億元，同比增長(zhǎng)1.5%。其中：稅收收入113.9億元，同比增長(zhǎng)6.8%；非稅收入47.0億元，同比下降9.5%。

全市一般公共預(yù)算支出268.3億元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)31.8%。

全市財(cái)政收支預(yù)算平衡情況是：收入總量為377.9億元，其中，一般公共預(yù)算收入160.9億元，上級(jí)補(bǔ)助收入42.3億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入74.6億元，上年結(jié)余37.9億元，調(diào)入資金31.4億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30.8億元。可供安排支出的規(guī)模為377.9億元，其中，一般公共預(yù)算支出268.3億元，上解上級(jí)支出35.0億元，債務(wù)還本支出74.6億元，為收支平衡預(yù)算。

（2）政府性基金預(yù)算

全市政府性基金預(yù)算收入28.1億元，同比下降23.5%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.4億元，上年結(jié)余4.3億元，調(diào)入資金0.8億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8.2億元，收入總計(jì)41.8億元。

全市政府性基金預(yù)算支出21.3億元，比上年預(yù)算下降11.7%。加上調(diào)出資金12.3億元，債務(wù)還本支出8.2億元，支出總計(jì)41.8億元。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入31.9億元，同比增長(zhǎng)39.6%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.2億元，上年結(jié)余12.2億元，收入總計(jì)44.3億元。

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出28.4億元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)420.3%。加上調(diào)出資金15.9億元，支出總計(jì)44.3億元。

（4）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入54.8億元，同比增長(zhǎng)5.6%。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.2億元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16.9億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入26.0億元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入6.9億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.2億元，工傷保險(xiǎn)基金收入1.6億元。

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出54.8億元，比上年預(yù)算下降54.4%。主要是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金國(guó)家統(tǒng)籌，不再計(jì)入市級(jí)支出。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出0.9億元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出17.5億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出26.5億元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出6.5億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出2.1億元，工傷保險(xiǎn)基金支出1.4億元。

2.市本級(jí)預(yù)算草案

（1）一般公共預(yù)算

市本級(jí)一般公共預(yù)算收入49.0億元，同比增長(zhǎng)0.4%。其中：稅收收入35.5億元，同比增長(zhǎng)0.7%；非稅收入13.5億元，同比下降0.3%。

市本級(jí)一般公共預(yù)算支出79.6億元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)18.0%。

市本級(jí)主要支出事項(xiàng)是：一般公共服務(wù)支出5.3億元，公共安全支出4.8億元，教育支出7.5億元，科學(xué)技術(shù)支出0.3億元，文化旅游體育與傳媒支出1.4億元，社會(huì)保障和就業(yè)支出12.4億元，衛(wèi)生健康支出9.4億元，農(nóng)林水支出8.0億元，交通運(yùn)輸支出3.9億元，住房保障支出1.5億元，其他支出7.4億元。

市本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算平衡情況是：收入總量為230.8億元，其中，一般公共預(yù)算收入49.0億元，上級(jí)補(bǔ)助收入42.4億元，下級(jí)上解收入27.9億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入74.6億元，上年結(jié)余13.0億元，調(diào)入資金18.0億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.9億元?？晒┌才胖С龅囊?guī)模為230.8億元，其中，一般公共預(yù)算支出79.6億元，補(bǔ)助下級(jí)支出41.5億元，上解上級(jí)支出35.0億元，債務(wù)還本支出29.1億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出45.5億元，為收支平衡預(yù)算。

（2）政府性基金預(yù)算

市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入11.0億元，同比增長(zhǎng)67.0%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.4億元，下級(jí)上解收入0.3億元，上年結(jié)余0.1億元，調(diào)入資金0.2億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8.2億元，收入總計(jì)20.2億元。

市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出擬安排2.8億元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)4.8%。加上補(bǔ)助下級(jí)支出0.2億元，調(diào)出資金9.0億元，債務(wù)還本支出8.2億元，支出總計(jì)20.2億元。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入15.1億元，同比增長(zhǎng)218倍。加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.2億元，下級(jí)上解收入0.05億元，上年結(jié)余0.5億元，收入總計(jì)15.8億元。

市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出擬安排6.8億元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)200.8%。加上調(diào)出資金9.0億元，支出總計(jì)15.8億元。

（4）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入40.9億元，同比增長(zhǎng)6.6%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.2億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入26.0億元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入6.9億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.2億元，工傷保險(xiǎn)基金收入1.6億元。

市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出擬安排40.8億元，比上年預(yù)算下降61.5%。主要是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金國(guó)家統(tǒng)籌，不再計(jì)入市級(jí)支出。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4.4億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出26.5億元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出6.5億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出2.1億元，工傷保險(xiǎn)基金支出1.4億元。

（二）2022年主要財(cái)政工作安排

1.大力組織財(cái)政收入

進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)稅部門間協(xié)作，有效形成工作合力。動(dòng)態(tài)監(jiān)控、掌握重點(diǎn)企業(yè)、納稅大戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，及時(shí)掌握重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)運(yùn)行中的苗頭性問題，加大分析、研判力度，強(qiáng)化稅收和非稅收入征管，防止跑冒滴漏，切實(shí)做到各級(jí)各項(xiàng)稅收和非稅收入應(yīng)收盡收。

2.穩(wěn)妥化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

完善政府性債務(wù)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，實(shí)時(shí)跟蹤調(diào)度全市各級(jí)償債責(zé)任主體還本付息及償債資金籌措落實(shí)情況，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控水平。堅(jiān)決遏制違法違規(guī)舉債，嚴(yán)防通過新增隱性債務(wù)上新項(xiàng)目、鋪新攤子，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。積極爭(zhēng)取新增債券資金，做好優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目申報(bào)工作，力爭(zhēng)通過規(guī)范舉債支持我市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

3.強(qiáng)化財(cái)政支出管理

牢固樹立過緊日子思想，建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)，在預(yù)算編制和執(zhí)行中，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控非剛性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)。大力精簡(jiǎn)會(huì)議、差旅、培訓(xùn)、調(diào)研、論壇、慶典等公務(wù)活動(dòng)，取消無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的因公出國(guó)（境）、公務(wù)接待等活動(dòng)。執(zhí)行中原則上不再出臺(tái)增加當(dāng)年支出的政策，必須出臺(tái)的政策原則上通過以后年度預(yù)算安排解決。

4.扎實(shí)做好“三?！惫ぷ?/span>

壓實(shí)“縣級(jí)為主、市級(jí)兜底”責(zé)任，落實(shí)“一縣一策”、專人專區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工資縣級(jí)統(tǒng)籌、工資庫(kù)款保障戶等工作機(jī)制。繼續(xù)加大財(cái)力下沉力度，開展縣區(qū)預(yù)算編制督導(dǎo)，確保“三?！敝С鲱A(yù)算足額安排。加強(qiáng)基層“三?！北O(jiān)測(cè)，及時(shí)提示預(yù)警，防止擠占挪用“三保”支出，確?；鶎印叭！辈怀鰡栴}。

5.落實(shí)積極的財(cái)政政策

不折不扣地落實(shí)好黨中央、國(guó)務(wù)院為企業(yè)紓困解難的減稅降費(fèi)政策，力促企業(yè)增產(chǎn)增效。不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加大對(duì)各類違規(guī)涉企收費(fèi)整治力度，進(jìn)一步降低企業(yè)制度性交易成本。落實(shí)國(guó)家關(guān)于直達(dá)資金擴(kuò)圍提效的有關(guān)要求，進(jìn)一步完善直達(dá)資金管理機(jī)制，增強(qiáng)直達(dá)機(jī)制政策效果。

6.積極對(duì)上爭(zhēng)取資金

深刻領(lǐng)會(huì)、準(zhǔn)確把握黨中央對(duì)國(guó)內(nèi)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的重大判斷，吃透學(xué)通中央、省經(jīng)濟(jì)會(huì)議精神和政策導(dǎo)向，對(duì)各行業(yè)、領(lǐng)域資金來(lái)源、投資方向全面分析，做到心中有數(shù)、有的放矢。加強(qiáng)部門間信息共享，找準(zhǔn)對(duì)上爭(zhēng)取資金的切入點(diǎn)和突破口，努力爭(zhēng)取更多的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生改善、社會(huì)和諧穩(wěn)定。

各位代表，今年財(cái)政形勢(shì)嚴(yán)峻、任務(wù)艱巨。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全面貫徹落實(shí)市委八屆二次全會(huì)精神，繼續(xù)保持真抓實(shí)干、一竿子插到底的工作干勁和爬坡過坎、滾石上山的拼搏精神，堅(jiān)定信心，迎難而上，確保全面完成年度財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為建設(shè)遼寧全面振興全方位振興先行區(qū)貢獻(xiàn)力量，迎接黨的二十大勝利召開。