盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2021年度決算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門主要職責(zé)：
（一）常委會(huì)辦公室主要職責(zé)：
1．承擔(dān)市人民代表大會(huì)會(huì)議、市人大常委會(huì)會(huì)議、市人大常委會(huì)主任會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)市人大其及常委會(huì)機(jī)關(guān)的文電、檔案、保密、文印、機(jī)要交通、財(cái)務(wù)等工作。
2．負(fù)責(zé)市人大及常委會(huì)工作情況綜合及文稿起草工作。
3．圍繞市人大及常委會(huì)行使職權(quán)和完善人民代表大會(huì)制度開展調(diào)查研究工作，提供研究報(bào)告及有關(guān)資料，總結(jié)交流工作經(jīng)驗(yàn)，研究起草有關(guān)市人大及其常委會(huì)制度建設(shè)方面的規(guī)定。
4．負(fù)責(zé)接待人民群眾來(lái)信來(lái)訪，向市人大常委會(huì)報(bào)告來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議和反映的重要問(wèn)題。協(xié)調(diào)全市人大系統(tǒng)的信訪工作，查辦、督辦國(guó)家、省和市人大常委會(huì)交辦的信訪案件。
5．負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、人事、老干部服務(wù)和機(jī)關(guān)保衛(wèi)工作。
6．負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)的聯(lián)絡(luò)與接待工作。
7．辦理市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）市人大常委會(huì)人事代表選舉工作委員會(huì)主要職責(zé)：
1．負(fù)責(zé)聯(lián)系全國(guó)、省及我市人大代表，在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間組織代表開展有關(guān)活動(dòng)和培訓(xùn)等工作。
2．督辦和處理代表提出的議案、建議、批評(píng)和意見。
3．負(fù)責(zé)全市縣(區(qū))、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人大指導(dǎo)工作。
4．負(fù)責(zé)依法選舉和任免“一府兩院”國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的具體工作。
5．辦理全國(guó)人大代表候選人推薦和遼寧省人大代表選舉工作；負(fù)責(zé)市本級(jí)人大換屆選舉的有關(guān)工作；辦理代表資格審查委員會(huì)的具體工作；指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉工作。
6．辦理市人大常委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
（三）各專委會(huì)主要職責(zé)：
1．提出對(duì)年度國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況的審查報(bào)告；提出對(duì)財(cái)政預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行情況及決算的審查報(bào)告。
2．向市人民代表大會(huì)議主席團(tuán)或市人大常委會(huì)提出屬于市人大及其常委會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)同本專委會(huì)有關(guān)的議案，參與制定和審議有關(guān)地方規(guī)范性文件。
3．審議市人民代表大會(huì)或主席團(tuán)交付的議案、質(zhì)詢案等。
4．對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中涉及財(cái)政經(jīng)濟(jì)、城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境資源保護(hù)、內(nèi)務(wù)司法、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民族僑務(wù)外事等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出建議、批評(píng)和意見。
5．辦理省人大常委會(huì)及專委會(huì)交付的地方性法規(guī)草案的征求意見工作，并提出修改意見。
6．辦理市人大常委會(huì)交付各專委會(huì)審議的被認(rèn)為同憲法、法律、法規(guī)相抵觸的市人民政府的規(guī)章、決定和下級(jí)人大及其常委會(huì)決議的具體事項(xiàng)。
7．辦理市人大及其常委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
（四）各專門委員會(huì)辦事機(jī)構(gòu)主要職責(zé)：
1．調(diào)查、起草由各專委會(huì)提出的地方規(guī)范性文件草案和決議、決定；起草各專委會(huì)審議的地方規(guī)范性文件草案的審議報(bào)告。
2．起草各專委會(huì)審議市人代會(huì)主席團(tuán)或市人大常委會(huì)交付的議案的審議意見的報(bào)告，提出辦理代表建議的意見。
3．起草各專委會(huì)報(bào)請(qǐng)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)的地方規(guī)范性文件的審查報(bào)告。
4．負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)和各專委會(huì)聽取和審議行政、審判、檢察機(jī)關(guān)的報(bào)告準(zhǔn)備工作。
5．?dāng)M定各專委會(huì)開展視察、檢查、調(diào)查活動(dòng)的計(jì)劃，落實(shí)視察、執(zhí)法檢查或調(diào)查的有關(guān)具體工作。
6．負(fù)責(zé)各專委會(huì)有關(guān)會(huì)議的籌備、會(huì)務(wù)和決定事項(xiàng)的落實(shí)，并承辦內(nèi)部事務(wù)工作。
7．辦理常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和專委會(huì)負(fù)責(zé)人交辦的其他事項(xiàng)。
（五）市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)黨委主要職責(zé)：
市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)黨委在市人大常委會(huì)黨組的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)及所屬單位基層組織的黨群工作。
根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤錦市人大常委會(huì)內(nèi)設(shè)11個(gè)委辦室，分別是辦公室（內(nèi)設(shè)秘書科、行政科、財(cái)務(wù)科、老干部辦）；人事代表選舉工作委員會(huì)（內(nèi)設(shè)人事任免選舉科、代表聯(lián)絡(luò)科）；研究室（內(nèi)設(shè)綜合科）；財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)掛預(yù)工委牌子（內(nèi)設(shè)辦公室和預(yù)審監(jiān)督科）；城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；內(nèi)務(wù)司法委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；教科文衛(wèi)委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；民族僑務(wù)外事委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）、法制委員會(huì)與法工委合署辦公（內(nèi)設(shè)辦公室、立法科、備案科）。社會(huì)委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）。
二、部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2021年度部門決算的通知》文件要求，納入盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2021年部門決算編制范圍的預(yù)算單位為盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室（本級(jí)）
第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入總計(jì)2398.46萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入2373.77萬(wàn)元，占收入總計(jì)的98.97%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2373.77萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入11.52萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.48%。主要是省人大撥省代表經(jīng)費(fèi)和銀行利息等收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.17萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.55%。主要是省代表經(jīng)費(fèi)等。
與上年相比，今年收入減少215.62萬(wàn)元，降低8.25%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)減少；二是項(xiàng)目減少。
（二）支出總計(jì)2375.24萬(wàn)元，包括：
1.基本支出1850.13萬(wàn)元，占支出總計(jì)的77.89%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1532.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出82.19萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出233.60萬(wàn)元，資本性支出2.34萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出525.11萬(wàn)元，占支出總計(jì)的22.11%。主要包括人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)、人大購(gòu)置辦公設(shè)備及辦公室維修、代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人大業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比，今年支出減少133.35萬(wàn)元，降低5.32%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)減少；二是項(xiàng)目減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.22萬(wàn)元。
主要是省代表經(jīng)費(fèi)未支付完成等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少82.27萬(wàn)元，降低77.99%，主要原因是財(cái)政一體化無(wú)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（2021年國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余核算方式發(fā)生改變）。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出2375.24萬(wàn)元，其中：基本支出1850.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出525.11萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少658.46萬(wàn)元，降低26.25%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)減少；二是項(xiàng)目減少。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的136.35%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的139.00%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的127.77%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2375.24萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1991.64萬(wàn)元，占83.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出235.51萬(wàn)元，占9.92%；衛(wèi)生健康支出44.38萬(wàn)元，占1.87%；住房保障支出83.95萬(wàn)元，占3.53%；其他支出19.77萬(wàn)元，占0.83%。
1.一般公共服務(wù)支出1991.64萬(wàn)元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1486.30萬(wàn)元，主要是人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的147.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是績(jī)效工資未列年初預(yù)算。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）256.54萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的166.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目增加。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）148.40萬(wàn)元，主要是人大會(huì)議項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的92.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是壓縮會(huì)議支出。
（4）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項(xiàng)）28.20萬(wàn)元，主要是人大立法工作經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的88.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是壓縮支出。
（5）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）44.81萬(wàn)元，主要是代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的76.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是壓縮支出。
（6）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）25.76萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車購(gòu)置支出，年初未列預(yù)算。
（7）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）1.63萬(wàn)元，主要是派駐人大紀(jì)檢組支出，完成年初預(yù)算的24.40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是壓縮支出。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出235.51萬(wàn)元，具體包括：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）61.82萬(wàn)元，主要是退休人員取暖費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的95.06%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）118.55萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的98.30%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）32.22萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，年初未列預(yù)算。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）22.92萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡撫恤金支出，年初未列預(yù)算。
3. 衛(wèi)生健康支出44.38萬(wàn)元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）43.97萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的83.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）0.41萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位大額醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的93.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。。
4. 住房保障支出83.95萬(wàn)元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）83.95萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的97.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。
5. 其他支出19.77萬(wàn)元（涉密）
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。本部門2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，無(wú)此類資金收支余。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，無(wú)此類資金收支余。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出40.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)要求，嚴(yán)格控制車輛使用。較上年比增加26.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)181.43%,主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.90萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.71萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等，均為0萬(wàn)元，主要原因是年初未做預(yù)算，本年未發(fā)生因公出國(guó)事項(xiàng)。2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，未參加任何團(tuán)組。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，均為0，無(wú)任何變動(dòng)，主要原因是2021年和2020年本單位均為發(fā)生因公出國(guó)事項(xiàng)，無(wú)因公出國(guó)（境）支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)3.90萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的9.60%。完成年初預(yù)算的97.50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)要求，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)30批次、224人、3.90萬(wàn)元，主要用于接待外市來(lái)訪等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.70%，主要是外市來(lái)訪人員增加等原因。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)36.71萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的90.40%。完成年初預(yù)算的99.76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制車輛使用。比上年增加25.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)233.73%，主要是公務(wù)用車購(gòu)置等原因。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)25.76萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車購(gòu)置等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.94萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車加油維修等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1850.13萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1614.20萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)235.94萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出235.94萬(wàn)元，比上年減少10.58萬(wàn)元，降低4.29%，主要原因是人員調(diào)整。主要包括辦公費(fèi)20.78萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元、水費(fèi)3.36萬(wàn)元、電費(fèi)18.80萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.07萬(wàn)元、取暖費(fèi)24.39萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)3.41萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.14萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)19.35萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.05萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)7.16萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.71萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.15萬(wàn)元、福利費(fèi)0.52萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.94萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用86.41萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出18.33萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置2.34萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2021年政府采購(gòu)支出總額168.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出168.85萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額168.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額168.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，
1.房屋情況：部門房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：辦公用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。
2.車輛情況：共有車輛6輛，價(jià)值189.75萬(wàn)元，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車5輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車1輛，其他用車0輛。
3.設(shè)備情況：?jiǎn)挝粌r(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金111.4萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）100分。
2.部門評(píng)價(jià)情況。通過(guò)部門績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問(wèn)題：績(jī)效評(píng)價(jià)制度體系尚不完善。下一步將進(jìn)一步擴(kuò)大績(jī)效預(yù)算評(píng)價(jià)范圍，建立健全貫穿預(yù)算管理權(quán)過(guò)程的績(jī)效管理制度。盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室整體績(jī)效自評(píng)表自評(píng)表.xls
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16. 一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17. 一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的項(xiàng)目支出。
18. 一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的人大會(huì)議項(xiàng)目支出。
19. 一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的人大立法項(xiàng)目支出。
20. 一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的人大代表工作項(xiàng)目支出。
21. 一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的人大其他項(xiàng)目支出。
22. 一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的派駐紀(jì)檢組支出。
23. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休人員支出。
24. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
25. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
26. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的死亡撫恤金支出。
27. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
28. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的大額醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
29. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的住房公積金繳費(fèi)支出。
30. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目的支出項(xiàng)目。
31.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
32.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。
33.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
第四部分 2021年度部門決算表
