關(guān)于2021年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行 和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況的報(bào)告

——2022年11月25日在市九屆人大常委會(huì)第八次會(huì)議上

市審計(jì)局局長(zhǎng)  郭克敏

各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

受市政府委托，我向市人大常委會(huì)報(bào)告2021年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況，請(qǐng)予審議。

截至2022年10月末，審計(jì)工作報(bào)告反映的問題大多數(shù)已經(jīng)得到整改，針對(duì)個(gè)別受客觀原因和政策性因素影響，需逐步完善制度、履行手續(xù)的問題，都制定了整改措施和計(jì)劃。通過整改，促進(jìn)資金撥付到位1.8億元，糾正各類違規(guī)及管理不規(guī)范資金6.52億元，收回收繳各類資金0.15億元，制定出臺(tái)23個(gè)制度性文件，各級(jí)紀(jì)委監(jiān)委追責(zé)問責(zé)11人。具體整改情況如下：

一、市本級(jí)決算草案和預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題的整改情況

（一）市財(cái)政具體組織預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題的整改情況

關(guān)于清理消化暫付款預(yù)算編制安排不足、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)下達(dá)不及時(shí)、滯撥上級(jí)專項(xiàng)資金等7個(gè)問題。市財(cái)政局通過建立制度、加強(qiáng)管理等方式，部分問題已經(jīng)整改到位；對(duì)需要持續(xù)推進(jìn)的，也已經(jīng)制定了具體的整改計(jì)劃。

（二）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金管理使用審計(jì)查出問題的整改情況

關(guān)于滯撥全面開放資金43.14萬元、未及時(shí)撥付旅游發(fā)展專項(xiàng)資金127萬元、文物改造項(xiàng)目未按期完成等5個(gè)問題。相關(guān)問題整改單位已通過撥付資金的方式對(duì)問題進(jìn)行了整改；尚未整改到位的問題，也已經(jīng)采取調(diào)整項(xiàng)目工期、終止項(xiàng)目、加快考核驗(yàn)收等方式，持續(xù)推進(jìn)整改。

二、部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題的整改情況

關(guān)于預(yù)決算編制需要加強(qiáng)、預(yù)算資金使用不夠規(guī)范、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)控制度落實(shí)不夠嚴(yán)格等5個(gè)問題。相關(guān)單位通過組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)、建立健全相關(guān)內(nèi)控制度、完善報(bào)銷審批手續(xù)、調(diào)整賬務(wù)、補(bǔ)記固定資產(chǎn)、及時(shí)處置報(bào)廢資產(chǎn)、及時(shí)履行資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)手續(xù)、加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理等方式，對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行了整改。

三、民生社會(huì)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)查出問題的整改情況

關(guān)于就業(yè)補(bǔ)助資金和失業(yè)保險(xiǎn)基金審計(jì)、糧食購(gòu)銷領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)、大洼區(qū)鄉(xiāng)村振興相關(guān)政策措施落實(shí)及扶貧資產(chǎn)管理情況審計(jì)、盤山縣林業(yè)專項(xiàng)審計(jì)、科技專項(xiàng)資金審計(jì)等方面發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)單位通過完善制度、追回資金、上繳財(cái)政、完善臺(tái)賬等方式，絕大部分問題已經(jīng)完成整改，部分問題紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了追責(zé)問責(zé)。

四、國(guó)資國(guó)企審計(jì)查出問題的整改情況

關(guān)于盤錦客運(yùn)公交集團(tuán)、盤錦水務(wù)集團(tuán)、盤錦文旅集團(tuán)、盤錦國(guó)投集團(tuán)、盤錦農(nóng)發(fā)集團(tuán)、盤錦市政集團(tuán)6家國(guó)有企業(yè)應(yīng)收賬款審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，6家國(guó)有企業(yè)都高度重視，采取收回資金、調(diào)整賬務(wù)、起訴、完善制度等方式加大整改工作力度，已取得一定成效。

五、政府投資審計(jì)查出問題的整改情況

關(guān)于盤錦市城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，4個(gè)縣區(qū)積極推進(jìn)整改落實(shí)，相關(guān)問題已基本完成整改。

各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員，我們將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)整改工作的重要指示批示精神，推動(dòng)被審計(jì)單位壓實(shí)整改主體責(zé)任，強(qiáng)化行業(yè)主管部門監(jiān)督管理責(zé)任，認(rèn)真履行督促檢查責(zé)任，做實(shí)審計(jì)監(jiān)督“后半篇文章”，為推動(dòng)遼寧全面振興全方位振興先行區(qū)建設(shè)實(shí)現(xiàn)新突破貢獻(xiàn)審計(jì)力量。