遼寧省盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2022年決算公開說明

目    錄

第一部分    部門概況

一、 主要職責和機構設置情況

二、 部門決算單位構成

第二部分    2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 部門概況

一、主要職責

部門主要職責：

（一）常委會辦公室主要職責：

1．承擔市人民代表大會會議、市人大常委會會議、市人大常委會主任會議的籌備和會務工作；負責市人大其及常委會機關的文電、檔案、保密、文印、機要交通、財務等工作。

2．負責市人大及常委會工作情況綜合及文稿起草工作。

3．圍繞市人大及常委會行使職權和完善人民代表大會制度開展調查研究工作，提供研究報告及有關資料，總結交流工作經驗，研究起草有關市人大及其常委會制度建設方面的規(guī)定。

4．負責接待人民群眾來信來訪，向市人大常委會報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。協(xié)調全市人大系統(tǒng)的信訪工作，查辦、督辦國家、省和市人大常委會交辦的信訪案件。

5．負責市人大常委會機關的行政事務、人事、老干部服務和機關保衛(wèi)工作。

6．負責市人大常委會的聯(lián)絡與接待工作。

7．辦理市人大常委會領導交辦的其他事項。

（二）市人大常委會人事代表選舉工作委員會主要職責：

1．負責聯(lián)系全國、省及我市人大代表，在市人民代表大會閉會期間組織代表開展有關活動和培訓等工作。

2．督辦和處理代表提出的議案、建議、批評和意見。

3．負責全市縣(區(qū))、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人大指導工作。

4．負責依法選舉和任免“一府兩院”國家機關工作人員的具體工作。

5．辦理全國人大代表候選人推薦和遼寧省人大代表選舉工作；負責市本級人大換屆選舉的有關工作；辦理代表資格審查委員會的具體工作；指導縣、鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉工作。

6．辦理市人大常委會交辦的其他事項。

（三）各專委會主要職責：

1．提出對年度國民經濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的審查報告；提出對財政預算和預算執(zhí)行情況及決算的審查報告。

2．向市人民代表大會會議主席團或市人大常委會提出屬于市人大及其常委會職權范圍內同本專委會有關的議案，參與制定和審議有關地方規(guī)范性文件。

3．審議市人民代表大會或主席團交付的議案、質詢案等。

4．對國民經濟中涉及財政經濟、城鄉(xiāng)建設和環(huán)境資源保護、內務司法、農業(yè)與農村、教育、科學、文化、衛(wèi)生、民族僑務外事等方面的重大問題進行調查研究，提出建議、批評和意見。

5．辦理省人大常委會及專委會交付的地方性法規(guī)草案的征求意見工作，并提出修改意見。

6．辦理市人大常委會交付各專委會審議的被認為同憲法、法律、法規(guī)相抵觸的市人民政府的規(guī)章、決定和下級人大及其常委會決議的具體事項。

7．辦理市人大及其常委會交辦的其他事項。

（四）各專門委員會辦事機構主要職責：

1．調查、起草由各專委會提出的地方規(guī)范性文件草案和決議、決定；起草各專委會審議的地方規(guī)范性文件草案的審議報告。

2．起草各專委會審議市人民代表大會主席團或市人大常委會交付的議案的審議意見的報告，提出辦理代表建議的意見。

3．起草各專委會報請市人大常委會批準的地方規(guī)范性文件的審查報告。

4．負責市人大常委會和各專委會聽取和審議行政、審判、檢察機關的報告準備工作。

5．擬定各專委會開展視察、檢查、調查活動的計劃，落實視察、執(zhí)法檢查或調查的有關具體工作。

6．負責各專委會有關會議的籌備、會務和決定事項的落實，并承辦內部事務工作。

7．辦理常委會領導和專委會負責人交辦的其他事項。

（五）市人大常委會機關黨委主要職責：

市人大常委會機關黨委在市人大常委會黨組的指導下，負責市人大常委會機關及所屬單位基層組織的黨群工作。

根據本部門主要職責，盤錦市人大常委會內設11個委辦室，分別是辦公室（內設秘書科、行政科、財務科、老干部辦）；人事代表選舉工作委員會（內設人事任免選舉科、代表聯(lián)絡科）；研究室（內設綜合科）；財政經濟委員會掛預工委牌子（內設辦公室和預審監(jiān)督科）；城鄉(xiāng)建設委員會（內設辦公室）；農業(yè)和農村委員會（內設辦公室）；內務司法委員會（內設辦公室）；教科文衛(wèi)委員會（內設辦公室）；民族僑務外事委員會（內設辦公室）、法制委員會與法工委合署辦公（內設辦公室、立法科、備案科）。社會委員會（內設辦公室）。

二、部門決算單位構成

納入盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2022年部門決算編制范圍的預算單位包括：盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室一戶單位。

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計2858.84萬元，包括：

1.財政撥款收入2823.60萬元，占收入總計的98.77%。其中：一般公共預算財政撥款收入2823.60萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入12.02萬元，占收入總計的0.42%。主要是省撥代表經費等收入。

7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余23.22萬元，占收入總計的0.81%。主要是代表活動經費等。

與上年相比，今年收入增加450.33萬元，增長18.88%，主要原因：人員經費增加。

（二）支出總計2828.84萬元，包括：

1.基本支出2343.36萬元，占支出總計的82.84%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出2002.78萬元，對個人和家庭的補助支出95.07萬元，商品和服務支出240.65萬元，資本性支出4.87萬元。

2.項目支出485.47萬元，占支出總計的17.16%。主要包括九屆一次人代會會議經費、人大業(yè)務工作經費、代表活動經費、人大辦刊和宣傳工作經費等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出增加453.59萬元，增長19.10%，主要原因：人員經費增加。

（三）年末結轉和結余30.00萬元。

主要是代表活動經費未支出等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加6.79萬元，增長29.24%，主要原因：代表活動經費未支出。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2022年度財政撥款支出2823.60萬元，其中：基本支出2343.16萬元，項目支出480.43萬元。與上年相比，財政撥款支出增加448.36萬元，增長18.88%，主要原因：人員經費增加。與年初預算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預算的154.59%，其中：基本支出完成年初預算的183.43%，項目完成年初預算的87.50%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出2823.60萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出2289.51萬元，占81.08%；社會保障和就業(yè)支出308.21萬元，占10.92%；衛(wèi)生健康支出50.23萬元，占1.78%；住房保障支出138.65萬元，占4.91%；其他支出37.00萬元，占1.31%。

1.一般公共服務支出2289.51萬元，具體包括：

（1）一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）1846.08萬元，主要是人員工資福利保險及日常公用經費等支出，完成年初預算的189.40%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員經費增加。

（2）一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）164.85萬元，主要是人大業(yè)務工作經費、人大辦刊和宣傳工作經費、執(zhí)法檢查、調研考察經費等支出，完成年初預算的80.81%，決算數小于年初預算數的原因主要是嚴格控制項目支出。

（3）一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）213.19萬元，主要是人大會議項目等支出，完成年初預算的83.60%，決算數小于年初預算數的原因主要是嚴格控制項目支出。

（4）一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大立法（項）22.60萬元，主要是人大立法工作經費支出，完成年初預算的90.40%，決算數小于年初預算數的原因主要是壓縮支出。

（5）一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）41.09萬元，主要是代表活動經費支出，完成年初預算的70.36%，決算數小于年初預算數的原因主要是壓縮支出。

（6）一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構（項）1.70萬元，主要是派駐人大紀檢組支出，完成年初預算的25.45%，決算數小于年初預算數的原因主要是壓縮支出。

2.社會保障和就業(yè)支出308.21萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）64.63萬元，主要是退休人員取暖費及公用經費等支出，完成年初預算的125.13%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員調整。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）177.56萬元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預算的152.27%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員調整。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）32.25萬元，主要是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，年初未列預算。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）33.77萬元，主要是機關事業(yè)單位死亡撫恤金支出，年初未列預算。

3. 衛(wèi)生健康支出50.23萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）49.77萬元，主要是機關事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出，完成年初預算的97.55%，決算數小于年初預算數的原因主要是人員調整。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）0.46萬元，主要是機關事業(yè)單位大額醫(yī)療保險繳費支出，完成年初預算的106.98%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員調整。。

4. 住房保障支出138.65萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）138.65萬元，主要是機關事業(yè)單位住房公積金繳費支出，完成年初預算的167.05%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員調整。

5. 其他支出37.00萬元，具體包括：

（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）37.00萬元，主要是涉密項目。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款支出，無此類資金收支余。

（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。

2022年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出，無此類資金收支余。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出6.81萬元，完成全年預算的34.05%，決算數小于全年預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行三公經費要求，嚴格控制車輛使用。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.48萬元，公務用車購置及運行維護費6.33萬元。較上年相比減少33.8萬元，下降83.23%，主要是本年無公務用車購置事項發(fā)生及外市來訪人員減少等原因。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%。原因是本單位2022年無出國預算和支出。2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次,沒有參加任何團組。2022年因公出國(境）費與上年相等，均為零，無增減變化，主要是本年與上一年均未安排出國預算支出。

2.公務接待費0.48萬元，占“三公”經費支出的7.05%。完成全年預算的5.33%，決算數小于全年預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行三公經費要求，壓縮三公經費支出。2022年國內公務接待累計3批次、28人、0.48萬元，主要用于接待外市來訪等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2022年公務接待費比上年減少3.42萬元，下降87.78%，主要是外市來訪人員減少等原因。

3.公務用車購置及運行費6.33萬元，占“三公”經費支出的92.95%。完成全年預算的57.55%，決算數小于全年預算數的主要原因是嚴格控制車輛使用。比上年減少30.38萬元，下降82.76%，主要是嚴格執(zhí)行三公經費要求，壓縮三公經費支出及本年無公務用車購置事項發(fā)生等原因。

其中：公務用車購置費0萬元,本年無公務用車購置事項發(fā)生，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費6.33萬元，主要用于公務用車加油維修等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量2輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2343.16萬元，其中：人員經費2097.84萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費245.32萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2022年機關運行經費支出245.32萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年增加9.38萬元，增長3.98%，主要原因是人員經費增加。主要包括辦公費38.07萬云、手續(xù)費0.01萬元、水費1.23萬元、電費17.56萬元、郵電費1.0萬元、取暖費24.39萬元、物業(yè)費3萬元、差旅費1.47萬元、維修（護）費18.75萬元、勞務費5萬元、委托業(yè)務費2萬元、工會經費19.61萬元、福利費1.04萬元、公務用車運行維護費6.33萬元、其他交通費用97.4萬元、其他商品和服務支出3.58萬元、辦公設備購置4.87萬元。

（二）政府采購支出情況。

2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2022年12月31日，

1.房屋情況：部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務用房面0平方米，價值0萬元；其他（不含構筑物）面積0平方米，價值0萬元。

2.車輛情況：共有車輛5輛，價值165.25萬元。其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車4輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車1輛，其他用車0輛；

3.單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預算績效情況。

1.績效評價工作開展情況。

本部門未組織對2022年度預算項目支出開展績效自評工作。

組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金1826.47萬元，自評平均分90.92分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。

2.項目績效自評結果。

本部門未組織對2022年度預算項目支出開展績效自評工作。

3.部門評價結果

本部門2022年都未開展部門評價工作

4.財政評價結果

    2022年度本級財政未對本部門某一項目開展評價工作

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的項目支出。

18. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的人大會議項目支出。

19. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大立法（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的人大立法項目支出。

20. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的人大代表工作項目支出。

21. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的人大其他項目支出。

22. 一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的派駐紀檢組支出。

23. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的離退休人員支出。

24. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

25. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的職業(yè)年金繳費支出。

26. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的死亡撫恤金支出。

27. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的醫(yī)療保險繳費支出。

28. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的大額醫(yī)療保險繳費支出。

29. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的住房公積金繳費支出。

30. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的其他支出。