遼寧省盤(pán)錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2022年決算公開(kāi)說(shuō)明

目    錄

第一部分    部門(mén)概況

一、 主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

部門(mén)主要職責(zé)：

（一）常委會(huì)辦公室主要職責(zé)：

1．承擔(dān)市人民代表大會(huì)會(huì)議、市人大常委會(huì)會(huì)議、市人大常委會(huì)主任會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)市人大其及常委會(huì)機(jī)關(guān)的文電、檔案、保密、文印、機(jī)要交通、財(cái)務(wù)等工作。

2．負(fù)責(zé)市人大及常委會(huì)工作情況綜合及文稿起草工作。

3．圍繞市人大及常委會(huì)行使職權(quán)和完善人民代表大會(huì)制度開(kāi)展調(diào)查研究工作，提供研究報(bào)告及有關(guān)資料，總結(jié)交流工作經(jīng)驗(yàn)，研究起草有關(guān)市人大及其常委會(huì)制度建設(shè)方面的規(guī)定。

4．負(fù)責(zé)接待人民群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，向市人大常委會(huì)報(bào)告來(lái)信來(lái)訪(fǎng)中提出的重要建議和反映的重要問(wèn)題。協(xié)調(diào)全市人大系統(tǒng)的信訪(fǎng)工作，查辦、督辦國(guó)家、省和市人大常委會(huì)交辦的信訪(fǎng)案件。

5．負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、人事、老干部服務(wù)和機(jī)關(guān)保衛(wèi)工作。

6．負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)的聯(lián)絡(luò)與接待工作。

7．辦理市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）市人大常委會(huì)人事代表選舉工作委員會(huì)主要職責(zé)：

1．負(fù)責(zé)聯(lián)系全國(guó)、省及我市人大代表，在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間組織代表開(kāi)展有關(guān)活動(dòng)和培訓(xùn)等工作。

2．督辦和處理代表提出的議案、建議、批評(píng)和意見(jiàn)。

3．負(fù)責(zé)全市縣(區(qū))、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人大指導(dǎo)工作。

4．負(fù)責(zé)依法選舉和任免“一府兩院”國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的具體工作。

5．辦理全國(guó)人大代表候選人推薦和遼寧省人大代表選舉工作；負(fù)責(zé)市本級(jí)人大換屆選舉的有關(guān)工作；辦理代表資格審查委員會(huì)的具體工作；指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉工作。

6．辦理市人大常委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（三）各專(zhuān)委會(huì)主要職責(zé)：

1．提出對(duì)年度國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況的審查報(bào)告；提出對(duì)財(cái)政預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行情況及決算的審查報(bào)告。

2．向市人民代表大會(huì)會(huì)議主席團(tuán)或市人大常委會(huì)提出屬于市人大及其常委會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)同本專(zhuān)委會(huì)有關(guān)的議案，參與制定和審議有關(guān)地方規(guī)范性文件。

3．審議市人民代表大會(huì)或主席團(tuán)交付的議案、質(zhì)詢(xún)案等。

4．對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中涉及財(cái)政經(jīng)濟(jì)、城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境資源保護(hù)、內(nèi)務(wù)司法、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民族僑務(wù)外事等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出建議、批評(píng)和意見(jiàn)。

5．辦理省人大常委會(huì)及專(zhuān)委會(huì)交付的地方性法規(guī)草案的征求意見(jiàn)工作，并提出修改意見(jiàn)。

6．辦理市人大常委會(huì)交付各專(zhuān)委會(huì)審議的被認(rèn)為同憲法、法律、法規(guī)相抵觸的市人民政府的規(guī)章、決定和下級(jí)人大及其常委會(huì)決議的具體事項(xiàng)。

7．辦理市人大及其常委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（四）各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)辦事機(jī)構(gòu)主要職責(zé)：

1．調(diào)查、起草由各專(zhuān)委會(huì)提出的地方規(guī)范性文件草案和決議、決定；起草各專(zhuān)委會(huì)審議的地方規(guī)范性文件草案的審議報(bào)告。

2．起草各專(zhuān)委會(huì)審議市人民代表大會(huì)主席團(tuán)或市人大常委會(huì)交付的議案的審議意見(jiàn)的報(bào)告，提出辦理代表建議的意見(jiàn)。

3．起草各專(zhuān)委會(huì)報(bào)請(qǐng)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)的地方規(guī)范性文件的審查報(bào)告。

4．負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)和各專(zhuān)委會(huì)聽(tīng)取和審議行政、審判、檢察機(jī)關(guān)的報(bào)告準(zhǔn)備工作。

5．?dāng)M定各專(zhuān)委會(huì)開(kāi)展視察、檢查、調(diào)查活動(dòng)的計(jì)劃，落實(shí)視察、執(zhí)法檢查或調(diào)查的有關(guān)具體工作。

6．負(fù)責(zé)各專(zhuān)委會(huì)有關(guān)會(huì)議的籌備、會(huì)務(wù)和決定事項(xiàng)的落實(shí)，并承辦內(nèi)部事務(wù)工作。

7．辦理常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)委會(huì)負(fù)責(zé)人交辦的其他事項(xiàng)。

（五）市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)黨委主要職責(zé)：

市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)黨委在市人大常委會(huì)黨組的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)及所屬單位基層組織的黨群工作。

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，盤(pán)錦市人大常委會(huì)內(nèi)設(shè)11個(gè)委辦室，分別是辦公室（內(nèi)設(shè)秘書(shū)科、行政科、財(cái)務(wù)科、老干部辦）；人事代表選舉工作委員會(huì)（內(nèi)設(shè)人事任免選舉科、代表聯(lián)絡(luò)科）；研究室（內(nèi)設(shè)綜合科）；財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)掛預(yù)工委牌子（內(nèi)設(shè)辦公室和預(yù)審監(jiān)督科）；城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；內(nèi)務(wù)司法委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；教科文衛(wèi)委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；民族僑務(wù)外事委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）、法制委員會(huì)與法工委合署辦公（內(nèi)設(shè)辦公室、立法科、備案科）。社會(huì)委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入盤(pán)錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2022年部門(mén)決算編制范圍的預(yù)算單位包括：盤(pán)錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室一戶(hù)單位。

第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計(jì)2858.84萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入2823.60萬(wàn)元，占收入總計(jì)的98.77%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2823.60萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入12.02萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.42%。主要是省撥代表經(jīng)費(fèi)等收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.22萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.81%。主要是代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。

與上年相比，今年收入增加450.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.88%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出總計(jì)2828.84萬(wàn)元，包括：

1.基本支出2343.36萬(wàn)元，占支出總計(jì)的82.84%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出2002.78萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出95.07萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出240.65萬(wàn)元，資本性支出4.87萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出485.47萬(wàn)元，占支出總計(jì)的17.16%。主要包括九屆一次人代會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)、人大業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人大辦刊和宣傳工作經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出增加453.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.10%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.00萬(wàn)元。

主要是代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)未支出等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加6.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.24%，主要原因：代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)未支出。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出2823.60萬(wàn)元，其中：基本支出2343.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出480.43萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加448.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.88%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的154.59%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的183.43%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的87.50%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2823.60萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出2289.51萬(wàn)元，占81.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出308.21萬(wàn)元，占10.92%；衛(wèi)生健康支出50.23萬(wàn)元，占1.78%；住房保障支出138.65萬(wàn)元，占4.91%；其他支出37.00萬(wàn)元，占1.31%。

1.一般公共服務(wù)支出2289.51萬(wàn)元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1846.08萬(wàn)元，主要是人員工資福利保險(xiǎn)及日常公用經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的189.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（2）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）164.85萬(wàn)元，主要是人大業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、人大辦刊和宣傳工作經(jīng)費(fèi)、執(zhí)法檢查、調(diào)研考察經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的80.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出。

（3）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）213.19萬(wàn)元，主要是人大會(huì)議項(xiàng)目等支出，完成年初預(yù)算的83.60%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出。

（4）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大立法（項(xiàng)）22.60萬(wàn)元，主要是人大立法工作經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的90.40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是壓縮支出。

（5）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）41.09萬(wàn)元，主要是代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的70.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是壓縮支出。

（6）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）1.70萬(wàn)元，主要是派駐人大紀(jì)檢組支出，完成年初預(yù)算的25.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是壓縮支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出308.21萬(wàn)元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）64.63萬(wàn)元，主要是退休人員取暖費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的125.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）177.56萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的152.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）32.25萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，年初未列預(yù)算。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）33.77萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡撫恤金支出，年初未列預(yù)算。

3. 衛(wèi)生健康支出50.23萬(wàn)元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）49.77萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的97.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）0.46萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位大額醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的106.98%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。。

4. 住房保障支出138.65萬(wàn)元，具體包括：

（1）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）138.65萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的167.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。

5. 其他支出37.00萬(wàn)元，具體包括：

（1）其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）37.00萬(wàn)元，主要是涉密項(xiàng)目。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，無(wú)此類(lèi)資金收支余。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，無(wú)此類(lèi)資金收支余。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.81萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的34.05%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)要求，嚴(yán)格控制車(chē)輛使用。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.48萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.33萬(wàn)元。較上年相比減少33.8萬(wàn)元，下降83.23%，主要是本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置事項(xiàng)發(fā)生及外市來(lái)訪(fǎng)人員減少等原因。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%。原因是本單位2022年無(wú)出國(guó)預(yù)算和支出。2022年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,沒(méi)有參加任何團(tuán)組。2022年因公出國(guó)(境）費(fèi)與上年相等，均為零，無(wú)增減變化，主要是本年與上一年均未安排出國(guó)預(yù)算支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.48萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的7.05%。完成全年預(yù)算的5.33%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)要求，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)3批次、28人、0.48萬(wàn)元，主要用于接待外市來(lái)訪(fǎng)等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少3.42萬(wàn)元，下降87.78%，主要是外市來(lái)訪(fǎng)人員減少等原因。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.33萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的92.95%。完成全年預(yù)算的57.55%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制車(chē)輛使用。比上年減少30.38萬(wàn)元，下降82.76%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)要求，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出及本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置事項(xiàng)發(fā)生等原因。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置事項(xiàng)發(fā)生，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.33萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)加油維修等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2343.16萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2097.84萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)245.32萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出245.32萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年增加9.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.98%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。主要包括辦公費(fèi)38.07萬(wàn)云、手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、水費(fèi)1.23萬(wàn)元、電費(fèi)17.56萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.0萬(wàn)元、取暖費(fèi)24.39萬(wàn)元、物業(yè)費(fèi)3萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.47萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)18.75萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.61萬(wàn)元、福利費(fèi)1.04萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.33萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用97.4萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.58萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置4.87萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，

1.房屋情況：部門(mén)房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：辦公用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；業(yè)務(wù)用房面0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。

2.車(chē)輛情況：共有車(chē)輛5輛，價(jià)值165.25萬(wàn)元。其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)4輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)1輛，其他用車(chē)0輛；

3.單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

本部門(mén)未組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。

組織對(duì)1個(gè)單位開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金1826.47萬(wàn)元，自評(píng)平均分90.92分?！恫块T(mén)（單位）整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。

2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門(mén)未組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。

3.部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門(mén)2022年都未開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià)工作

4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果

    2022年度本級(jí)財(cái)政未對(duì)本部門(mén)某一項(xiàng)目開(kāi)展評(píng)價(jià)工作

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的項(xiàng)目支出。

18. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的人大會(huì)議項(xiàng)目支出。

19. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大立法（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的人大立法項(xiàng)目支出。

20. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的人大代表工作項(xiàng)目支出。

21. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的人大其他項(xiàng)目支出。

22. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的派駐紀(jì)檢組支出。

23. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休人員支出。

24. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

25. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

26. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的死亡撫恤金支出。

27. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

28. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的大額醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

29. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的住房公積金繳費(fèi)支出。

30. 其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的其他支出。