遼寧省盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2023年度部門決算公開

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第一部分  遼寧省盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室概況

一、主要職責和機構(gòu)設置情況

二、遼寧省盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室決算單位構(gòu)成

第二部分  2023年度遼寧省盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款支出決算情況說明

三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年度遼寧省盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第五部分  附件

 

第一部分 遼寧省盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室概況

 

一、主要職責和機構(gòu)設置情況

部門主要職責：

盤錦市人民代表大會常務委員會的三定方案是秘密文件，保密期限10年，不能公開。

根據(jù)本部門主要職責：

盤錦市人民代表大會常務委員會的三定方案是秘密文件，保密期限10年，不能公開。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入遼寧省盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2023年部門決算編制范圍的預算單位包括：

盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室

第二部分 2023年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計2364.24萬元，包括：

1.財政撥款收入2322.06萬元，占收入總計的98.22%。其中：一般公共預算財政撥款收入2322.06萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元。

2.上級補助收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。

3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。

4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。

6.其他收入12.18萬元，占收入總計的0.52%。主要是省代表經(jīng)費、利息等收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，占收入總計的0.00%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.00萬元，占收入總計的1.27%。主要是省代表經(jīng)費等。

與上年相比，今年收入總計減少494.60萬元，降低17.30%,主要原因：項目減少。

（二）支出總計2330.96萬元，包括：

1.基本支出1968.62萬元，占支出總計的84.46%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1633.53萬元；商品和服務支出212.44萬元；對個人和家庭的補助119.66萬元；資本性支出3.00萬元。

2.項目支出362.34萬元，占支出總計的15.54%。主要包括人代會經(jīng)費、人大業(yè)務經(jīng)費、代表經(jīng)費、紀委派駐人大紀檢組經(jīng)費等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。

4.經(jīng)營支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。

與上年相比，今年支出減少497.87萬元，降低17.60%,主要原因：項目減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.28萬元。

主要是代表經(jīng)費未支出等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加3.28萬元，增長10.92%，主要原因：代表經(jīng)費未支出。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2023年度財政撥款支出2322.06萬元，其中：基本支出1968.58萬元，項目支出353.48萬元。與上年相比，財政撥款支出減少501.54萬元，降低17.76%，主要原因：項目減少。與年初預算相比，2023年度財政撥款支出完成年初預算的102.04%，其中：基本支出完成年初預算的105.81%，項目支出完成年初預算的85.14%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出2322.06萬元。按支出功能分類科目分，包括：

1.一般公共服務支出1774.37萬元，具體包括：

（1）一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）1429.99萬元,主要是人員工資及公用經(jīng)費等支出，完成年初預算的100.46%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動。

（2）一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）173.71萬元,主要是人大業(yè)務經(jīng)費、調(diào)研考察經(jīng)費等支出，完成年初預算的97.04%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是嚴格控制項目支出。

（3）一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）133.53萬元,主要是市人民代表大會會議經(jīng)費等支出，完成年初預算的74.81%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是嚴格控制項目支出。

（4）一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）34.47萬元,主要是代表活動經(jīng)費等支出，完成年初預算的68.94%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是嚴格控制項目支出。

（5）一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構(gòu)（項）2.67萬元,主要是派駐紀檢組工作經(jīng)費等支出，完成年初預算的34.77%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是嚴格控制項目支出。

2.社會保障和就業(yè)支出359.24萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）44.08萬元,主要是行政單位離退休人員經(jīng)費等支出，完成年初預算的91.38%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）170.14萬元,主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的91.79%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動及保險基數(shù)調(diào)整。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）60.31萬元,主要是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費等支出，年初預算數(shù)為零，此筆支出為財政代編預算，未納入部門年初預算。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）77.96萬元,主要是死亡撫恤金等支出，年初預算數(shù)為零，此筆支出為財政代編預算，未納入部門年初預算。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）6.75萬元,主要是殘保金等支出，年初預算為零，此筆支出未獨立編制預算，繳納時從公用經(jīng)費調(diào)劑。

3.衛(wèi)生健康支出52.30萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）47.77萬元,主要是行政單位醫(yī)療保險繳費等支出，完成年初預算的77.36%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動及保險基數(shù)調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）4.53萬元,主要是工傷、大額醫(yī)療保險繳費等支出，完成年初預算的165.33%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動及保險基數(shù)調(diào)整。

4.住房保障支出127.05萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）127.05萬元,主要是住房公積金繳費等支出，完成年初預算的91.39%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動及保險基數(shù)調(diào)整。

5.其他支出9.10萬元，具體包括：

（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）9.10萬元,主要是辦公設備購置等支出，年初預算數(shù)為零，此筆支出為財政代編預算，未納入部門年初預算。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款支出。

（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出11.50萬元，完成預算的60.53%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。較2022年增加4.69萬元，增長68.9%，主要是本年外省、市來我市調(diào)研考察次數(shù)增加，致使本年公務接待費增加。其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務接待費4.69萬元，公務用車購置及運行維護費6.81萬元。

1.因公出國（境）費0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0.00%。完成預算的0.00%，決算數(shù)持平預算數(shù)的主要原因是本年無因公出國（境）費預算安排和實際支出。2023年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2023年因公出國（境）費與上年持平，均為零，主要原因是2022、2023未安排因公出國（境）費支出等。

2.公務接待費4.69萬元，占“三公”經(jīng)費支出的40.78%。完成預算的58.63%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。2023年國內(nèi)公務接待累計42批次、369人、4.69萬元主要用于接待來訪人員等；其中外事接待累計0批次、0人、0.00萬元。2023年公務接待費比上年增加4.21萬元，增長883.79%，主要是因為外省、市來我市調(diào)研考察次數(shù)增加，致使本年公務接待費增加。

3.公務用車購置及運行費6.81萬元，占“三公”經(jīng)費支出的59.22%。完成預算的61.91%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。比上年增加0.48萬元，增長7.58%，主要是公務用車維修費用增加等原因。

其中：公務用車購置費0.00萬元，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費6.81萬元，主要用于公務用車加油及維修等，截至年末使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量2輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1968.59萬元，其中：人員經(jīng)費1753.19萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出等；日常公用經(jīng)費215.40萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2023年機關運行經(jīng)費支出215.40萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年減少29.92萬元，降低12.20%，主要原因是嚴格控制公用經(jīng)費支出。其中：辦公費20.27萬元、手續(xù)費0.04萬元、水費1.07萬元、電費18.87萬元、郵電費6.11萬元、取暖費24.39萬元、差旅費0.06萬元、維修（護）費18.66萬元、勞務費7萬元、工會經(jīng)費15.69萬元、福利費0.42萬元、公務用車運行維護費6.81萬元、其他交通費用89.45萬元、其他商品和服務支出3.56萬元、辦公設備購置3萬元。

（二）政府采購支出情況。

2023年政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日，

1.房屋情況：部門房屋面積0平方米，價值0萬元。其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。

2.共有車輛5輛，價值165.25萬元。其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車4輛，其他用車主要是待報廢車輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預算績效情況。

1.部門整體績效自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室組織開展部門（單位）整體績效自評工作，涉及資金1860.51萬元，其中財政撥款資金1860.51萬元，自評得分100分。

詳見附件《部門（單位）整體績效自評表》。

2.項目績效自評情況

2023年度盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室對本部門（單位）6個項目開展項目績效自評工作，涉及資金344.4萬元，其中財政撥款資金344.4萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)*100%）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）99.99分。

詳見附件《預算項目（政策）績效自評表》。

3.部門重點評價情況

2023年度，盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室未開展部門重點評價工作。

4.財政重點評價情況

2023年度，盤錦市財政局未對盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室的項目開展財政重點評價工作。

第三部分 名詞解釋

 

 

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)

發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

 18. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

 19. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大立法（項）：反映各級人大立法方面的支出。

20. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

21. 一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構(gòu)（項）：反映由紀檢監(jiān)察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務支出。

 22. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

24. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

 25. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

26. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

27. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

28. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

29.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。。

30.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

 

第四部分 2023年度部門決算表

收入支出決算總表

 

 

收入決算表

 

 

支出決算表

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表