關(guān)于2023年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

—— 2024年12月2日在市九屆人大常委會第二十二次會議上

市審計局局長  張志宇

各位副主任、秘書長、各位委員：

受市政府委托，我向市人大常委會報告2023年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況，請予審議。

截至2024年10月末，審計工作報告反映的185項問題已整改159項，針對受客觀原因和政策性因素影響，需逐步推進(jìn)項目實施、健全體制機(jī)制的26項問題，都制定了整改措施和計劃。通過整改，促進(jìn)資金撥付到位0.41億元，糾正各類違規(guī)及管理不規(guī)范資金7.66億元，收回收繳各類資金0.11億元，促進(jìn)被審計單位建立健全制度31項。具體整改情況如下：

一、市本級財政管理審計查出問題的整改情況

針對代編預(yù)算規(guī)模較大、國庫資金占壓較重等9項問題，市財政局已采取壓減代編支出、優(yōu)化預(yù)算編制、嚴(yán)控新增暫付款等方式進(jìn)行了整改。

二、市本級部門預(yù)算執(zhí)行審計查出問題的整改情況

針對預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行、國有資產(chǎn)管理等8個方面95項問題，相關(guān)單位已采取建章立制、加強(qiáng)管理、調(diào)整賬務(wù)、補(bǔ)記固定資產(chǎn)等方式進(jìn)行了整改。

三、民生社會領(lǐng)域?qū)ｍ棇徲嫴槌鰡栴}的整改情況

（一）住房公積金管理使用方面

針對公積金歸集、提取、貸款等3個方面7項問題，相關(guān)單位已采取追回資金、注銷賬戶、調(diào)整貸款期限等方式進(jìn)行了整改。

（二）就業(yè)補(bǔ)助資金和失業(yè)保險基金管理使用方面

針對資金使用、業(yè)務(wù)管理等2個方面9項問題，相關(guān)單位已采取追回資金、加強(qiáng)管理等方式進(jìn)行了整改。

（三）秸稈綜合利用等涉農(nóng)補(bǔ)貼資金管理使用方面

針對國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建補(bǔ)助資金、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金使用等6個方面23項問題，相關(guān)單位已采取推進(jìn)項目實施、追回補(bǔ)助資金、加強(qiáng)資產(chǎn)管理、完善管理制度等方式進(jìn)行了整改。

（四）網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)方面

針對未建立網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制檢查考核制度、未制定網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急預(yù)案、信息系統(tǒng)部署不規(guī)范等5項問題，相關(guān)單位已采取建立網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制、制定應(yīng)急預(yù)案、完成系統(tǒng)遷移等方式進(jìn)行了整改。

四、國資國企審計查出問題的整改情況

針對企業(yè)制度建設(shè)、企業(yè)財務(wù)管理等2個方面18項問題，相關(guān)單位已采取建章立制、調(diào)整賬務(wù)、規(guī)范會計核算、補(bǔ)記固定資產(chǎn)等方式進(jìn)行了整改。

五、自然資源資產(chǎn)審計查出問題的整改情況

針對濕地保護(hù)修復(fù)工作方案執(zhí)行不力、未系統(tǒng)性開展?jié)竦匦迯?fù)工作等7個方面13項問題，相關(guān)單位已采取完善工作機(jī)制、加強(qiáng)政府采購管理、加快資金支付等方式進(jìn)行了整改。

六、政府投資審計查出問題的整改情況

針對固定資產(chǎn)未入賬、固定資產(chǎn)未計提折舊、資產(chǎn)所有權(quán)歸屬不清等6項問題，相關(guān)單位已采取補(bǔ)記固定資產(chǎn)、補(bǔ)提折舊、委托評估公司評估、完善管理制度等方式進(jìn)行了整改。

各位副主任、秘書長、各位委員，我們將繼續(xù)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實市委審計委員會安排部署，自覺接受市人大的指導(dǎo)和監(jiān)督，把審計整改“下半篇文章”與揭示問題“上半篇文章”擺在同等重要位置一體推進(jìn)。堅持發(fā)現(xiàn)問題與促進(jìn)制度健全完善并舉，以“咬定青山不放松”的勁頭，做好“經(jīng)濟(jì)體檢”、當(dāng)好“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”，依法履行審計監(jiān)督職責(zé)，全力助推全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。